孝感市人民政府

孝感市公共资源交易中心2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市公共资源交易中心是市政府为社会提供招标投标公共专项服务的机构，为依法必须招标的项目提供下列服务。

　　1.建立和完善招标投标信息发布制度，及时向社会公开发布招标信息。

　　2.为招标报名、开标、评标等活动提供场地服务，为交易各方办理有关手续提供场地服务，并确保开标评标活动过程保密、结果公正。

　　3.建立和完善中心网络信息管理系统，为招投标各方和窗口单位提供准确、高效的网络化、自动化服务。

　　4.向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息查询服务。

　　5.负责进场交易的招标投标相关文件等档案资料的收集、整理、立卷和统一管理，并按规定提供档案查询服务。

　　6.对招标投标活动中发现的违法违规行为，及时向有关部门报告，并积极协助调查。

　　7.对参与招标投标活动的企业和人员建立不良记录，协助有关部门依法依规向社会公开。

　　8.承担上级交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市编委文件规定，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设部室

　　市公共资源交易中心设4个内设部室：综合管理部、交易受理部、开标评标部、政府采购部。截止2023年12月31日在职共有21人，其中在职在编人员16人，雇员制1人，聘用人员1人，劳务派遣3人，退休5人。

　　市公共资源交易中心2023年10月份调出2人 ，其中1人市行政服务中心，因市行政服务中心暂未开设独立核算账户，工资仍在我单位发放。因采购中心暂未开设独立核算账户，目前人员工资及相关费用均从交易中心列支。

　　（二）二级单位

　　无。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入518.25万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入353.25万元，其他收入165万元），比上年（减少）116.69万元。

　　2024年预算支出518.25万元，其中：基本支出353.25万元、其他支出165万元，比上年（减少）116.69万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：2024年项目支出较2023年大幅度减少。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入518.25万元，主要是本年收入518.25万元，上年结转收入0万元，比上年（减少）116.69万元。支出508.25万元，主要包括：一般公共服务支出518.25万元，比上年（减少）116.69万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：2024年项目支出较2023年大幅度减少。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出518.25万元。其中：一般公共服务支出518.25万元。一般公共预算支出较上年（减少）116.69万元，主要原因是：2024年项目支出较2023年大幅度减少。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出353.25万元。其中：工资福利支出313.57万元；商品和服务支出22.3万元；对个人和家庭的补助17.38万元。一般公共预算基本支出较上年增加143.81万元，主要原因是：事业单位单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇纳入预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市公共资源交易中心2024年机关运行经费22.3万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、水电费0万元、邮电费1万元、差旅费5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费2.3万元、福利费5万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0万元，主要原因是人员编制数无变化，经费拨款无变化。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费2万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少1.8万元，下降原因主要是进一步压缩公务接待费，2022年新购置的公务车前期运行维护成本相对低。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.2万元，其中0.2万元用于购买A4复印纸。政府采购预算比上年（减少）229.8万元，主要是2023年新增集中服务区、开评标服务区提升改造项目230万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市公共资源交易中心资产总计217.47万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；非流动资产217.47万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长183.77万元，主要是2023年集中服务区、开评标服务区提升改造项目新购置了设备。

　　截至2023年12月31日，孝感市公共资源交易中心固定资产38.58万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类14.38万元、通用设备类22.84万元、专用设备类0万元、家具类1.36万元。比上年增长11.26万元，主要是2023年度购置了独立空调。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出165万元实施绩效目标管理。未设置整体支出绩效目标、21个一级项目支出绩效目标、49个二级项目支出绩效目标。

　　1.孝感市政府电子采购平台项目，预算安排25万元，主要内容是政府电子采购平台一年的使用、运行调试费用。绩效目标是提升服务效能，节约政府采购各方主体成本，优化营商环境。

　　2.电子采购平台驻场运维费项目，预算安排8万元，主要内容是一名系统运行维护人员的一年驻场费用，包含人员工资、社保、福利、餐补等各项费用。绩效目标是保障系统正常运行。

　　3.政府采购网上商城项目，预算安排14万元，主要内容是实现政府采购电子化。绩效目标是节约投标人投标相关成本，推进政府采购公平、公正、公开。

　　4.框架协议采购评委评标费项目，预算安排18万元，主要内容是完成50个品目的文件评审和评标。绩效目标是按照国家发布的《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》执行。

　　5.人员经费项目，预算安排57万元，主要内容是支付聘用及劳务派遣人员工资、五险一金，弥补人员经费不足部分。绩效目标是维持人员正常开支，确保交易采购工作正常开展。

　　6.公用经费项目，预算安排33万元，主要内容是支付保安保洁开支，弥补公用经费不足部分。绩效目标是维持单位正常运转，确保交易采购工作正常开展。

　　7.乡村振兴项目，预算安排10万元，主要内容是支付驻村队员差旅补助、房租水电等。绩效目标是巩固拓展脱贫攻坚成果，建设美丽乡村。

　　十、其他需要说明的情况

　　我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格