孝感市人民政府

孝感市城市运行管理中心2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　（一）负责智慧城市指挥场所日常运行管理。

　　（二）开展和深化“城市大脑”运营。

　　（三）承担全市城市运行管理的综合协调、信息汇聚、态势分析、监测预警以及专项考核等工作。

　　（四）推进孝感“城市大脑”运营和“一网统管”等各项工作。

　　（五）完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　根据2022年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

　　市城运中心设5个内设机构：综合管理部、指挥调度部、平台管理部、考核评价部、宣传部。截止2023年12月31日在职共有17人，其中在职在编人员17人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据共包含市城市运行管理中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入281.66万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入281.66万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加281.66万元。

　　2024年预算支出281.66万元，其中：基本支出249.66万元、项目支出32万元，比上年增加281.66万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：孝感市城市运行管理中心为新成立单位，2024年才纳入预算。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入281.66万元，主要是本年收入281.66万元，上年结转收入0万元，比上年增加281.66万元。主要包括：一般公共服务支出222.79万元，社会保障和就业支出32.11万元，卫生健康支出6.57万元，住房保障支出20.19万元。

　　财政拨款预算收支预算增减变化的主要原因是：孝感市城市运行管理中心为新成立单位，2024年才纳入预算。

　　（三）财政拨款收支情况说明

　　2024年一般公共预算支出281.66万元。其中：一般公共服务支出222.79万元；社会保障和就业支出32.11万元；卫生健康支出6.57万元，住房保障支出20.19万元。一般公共预算支出较上年增加281.66万元，主要原因是：孝感市城市运行管理中心为新成立单位，2024年才纳入预算。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出249.66万元。其中：工资福利支出227.11万元；商品和服务支出22.55万元；对个人和家庭的补助0万元。一般公共预算基本支出较上年增加249.66万元，主要原因是：孝感市城市运行管理中心为新成立单位，2024年才纳入预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市城市运行管理中心2024年机关运行经费22.55万元，主要包括：办公费4.2万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.55万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出16.8万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长22.55万元，主要原因是孝感市城市运行管理中心为新成立单位，2024年才纳入预算。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费无变化，主要是孝感市城市运行管理中心为新成立单位，2024年纳入预算，未安排“三公”经费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算28.2万元，其中4.2万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等，24万元用于网络链路服务。政府采购预算比上年增长28.2万元，主要是孝感市城市运行管理中心为新成立单位，2024年才纳入预算。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市城市运行管理中心资产总计0万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产0万元，占总资产比重0%。国有资产无增长（减少），主要是孝感市城市运行管理中心为新成立单位，2024年才纳入预算，无国有资产。

　　截至2023年12月31日，孝感市城市运行管理中心固定资产0万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类0万元、专用设备类0万元、其他0万元。与上年无增长（减少），主要是孝感市城市运行管理中心为新成立单位，2024年才纳入预算，无固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效等预算绩效情况

　　2024年预算支出32万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标，2个一级项目支出绩效目标，2个二级项目支出绩效目标.

　　1.网络维护项目，预算安排24万元，主要内容是为智慧城市建设业务工作运转提供网络保障服务。绩效目标是深化“一网通办”“一网统管”“一网智用”，加快数智孝感建设，保障智慧城市指挥场所日常运行管理，为推进孝感“城市大脑”运营和“一网统管”等各项工作提供网络保障。

　　2.“城市大脑”设备系统运维项目，预算安排8万元，主要内容是保障“城市大脑”和数智展厅硬件及设备系统运行维护。绩效目标是实体化、一体化运营城市运行管理中心，开展全市城市运行管理的综合协调、信息汇聚、态势分析、监测预警以及专项考核等工作，丰富拓展“城市大脑”应用场景，实现“一屏观全域、一网管全城”。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市城市运行管理中心无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格