孝感市人民政府

孝感市政务服务和大数据管理局

2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规。拟订市政府职能转变和“放管服”改革、电子政务、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的总体规划和措施，组织起草有关政府规章草案，制定有关管理制度和交易规则。

　　（二）牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

　　（三）承担市民之家的运行工作。做好进驻市民之家政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

　　（四）负责数字政府建设规划设计和协调推进。负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务和公共资源交易数据资源的整合应用和共享开放。开展大数据分析，做好市级财政投资信息化项目的预审论证、过程监督和验收评估。

　　（五）负责孝感电子政务云的建设、运行和相关项目的代建工作。

　　（六）负责全市政务信息化建设的组织领导、顶层设计、统筹协调和指导监督工作。推进全市“互联网+政务服务”“互联网+监管”等工作。

　　（七）指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作，指导、监督全市政府网站建设运行。

　　（八）负责市本级招商引资、重大工业项目行政审批前置中介服务购买工作。

　　（九）指导协调全市公共资源交易工作、按照分级、属地原则监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。负责全市公共资源交易信用体系建设。

　　（十）规划指导全市统一的公共资源交易平台体系建设，组织开展公共资源交易平台第三方评价，推进公共资源交易服务规范化、标准化、做好全市招投标业务的统计和分析，统筹协调全市公共资源交易信息化工作。

　　（十一）负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。组织开展监督检查，按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

　　（十二）负责建设和管理全市统一的公共资源交易综合专家库，推进专家资源共享共用，健全专家准入、考评、退出机制。组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

　　（十三）指导、推进全市“12345”在线服务平台建设运行，负责市本级“12345”在线服务平台运行。

　　（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十五）职能转变。市政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为市委、市政府决策提供大数据支撑、努力建设人民满意的服务型政府。

　　（十六）有关职责分工。

　　1.与市委机构编制委员会办公室的职责分工。市政务服务和大数据管理局结合职能转变和“放管服”改革有关要求，推进相关行政职权的规范运行。市级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由市政务服务和大数据管理局受理，征求市委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。市委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作。

　　2.与市发展和改革委员会的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，市发展和改革委员会负责推进投资审批改革、优化营商环境、激励创业创新、清理规范行政审批中介服务等具体工作。

　　3.与市司法局的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，市司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作。

　　4.与市市场监督管理局的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，负责事中事后监管政策研究和统筹协调，市市场监督管理局负责深化商事制度改革，推进“证照分离”“多证合一”，健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。

　　5.市政务服务和大数据管理局负责全市公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准。按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理。依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报市政务服务和大数据管理局。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据最新“三定方案”和直属事业单位情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：　　

　　（一）内设机构

　　孝感市政务服务和大数据管理局设6个内设机构：办公室、政务服务科、电子政务科、大数据管理科、交易管理科、监督执法科。其中行政编制23人，工勤3人，政府雇员4人，退休3人。

　　（二）二级单位

　　1.孝感市公共资源交易中心设4个内设部室：综合管理部、交易受理部、开标评标部、政府采购部。截止2023年12月31日在职共有21人，其中在职在编人员16人，雇员制1人，聘用人员1人，劳务派遣3人，退休5人。

　　2.孝感市大数据中心为公益一类正科级事业单位，核定编制数15名。现设有4个内设机构：综合部、数据资源部、网络安全部、项目部。截止2023年12月31日在职在编人员10人。

　　3.孝感市城市运行管理中心设5个内设机构：综合管理部、指挥调度部、平台管理部、考核评价部、宣传部。截止2023年12月31日在职共有17人，其中在职在编人员17人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市政务服务和大数据管理局、孝感市公共资源交易中心、孝感市大数据中心、孝感市城市运行管理中心4个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入4102.11万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入3937.11万元，其他收入165万元），比上年增加78.56万元。

　　2024年预算支出4102.11万元，其中：基本支出1452.92万元、项目支出2484.19万元，其他支出165万元，比上年增加78.56万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是新增加了一个纳入预算编制的二级单位市城运中心；二是职业年金缴费及绩效工资的调整；三是项目支出的调整。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入4102.11万元，主要是本年收入4102.11万元，上年结转收入0万元，比上年增加78.56万元。支出4102.11万元，主要包括：一般公共服务支出3843.05万元，社会保障和就业支出135.31万元，卫生健康支出36.41万元 ，住房保障支出87.34万元，比上年增加78.56万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是新增加了一个纳入预算编制的二级单位市城运中心；二是职业年金缴费及绩效工资的调整；三是项目支出的调整。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出4102.11万元。其中：一般公共服务支出3843.05万元，社会保障和就业支出135.31万元，卫生健康支出36.41万元 ，住房保障支出87.34万元，比上年增加78.56万元。主要原因是：一是新增加了一个纳入预算编制的二级单位市城运中心；二是职业年金缴费及绩效工资的调整；三是项目支出的调整。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1452.92万元。其中：工资福利支出1300.46万元；商品和服务支出119.8万元；对个人和家庭的补助32.66万元。一般公共预算基本支出较上年增加644.56万元，主要原因是：一是新增加了一个纳入预算编制的二级单位市城运中心；二是职业年金缴费及绩效工资的调整；三是人员结构的调整。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市政务服务和大数据管理局（含所属二级单位）2024年机关运行经费119.8万元，主要包括：办公费36.7万元、印刷费1万元、水电费0万元、咨询费1.5万元、邮电费1万元、物业管理费1.06万元、差旅费5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费4万元、工会经费8.94万元、福利费5万元、公务用车运行维护费5.7万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出47.9万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长29.54万元，主要原因：一是新增加了一个纳入预算编制的二级单位市城运中心；二是单位人员编制结构的调整。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算9.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费4万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费5.7万元 ，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少2.8万元，下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度 ，自觉压减支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算34.4万元，主要用于复印纸购置。政府采购预算比上年减少2989.29万元，主要原因一是特定专项类费用的调整；二是新增加了一个纳入预算编制的二级单位市城运中心。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市政务服务和大数据管理局资产总计1356.61万元。其中：流动资产0万元，占总资产比重0%；固定资产1356.61万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长57.28万元，主要是设备类、家具类资产增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市政务服务和大数据管理局固定资产1356.61万元。其中：交通运输工具类19.78万元、设备类1326.41万元、家具类10.42万元。比上年增长57.28万元，主要是设备类、家具类资产增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市公共资源交易中心资产总计217.47万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；非流动资产217.47万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长183.77万元，主要是2023年集中服务区、开评标服务区提升改造项目新购置了设备。

　　截至2023年12月31日，孝感市公共资源交易中心固定资产38.58万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类14.38万元、通用设备类22.84万元、专用设备类0万元、家具类1.36万元。比上年增长11.26万元，主要是2023年度购置了独立空调。

　　截至2022年12月31日，孝感市大数据中心、孝感市城市运行管理中心资产总计为0万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年孝感市政务服务和大数据管理局（含所属二级单位）预算支出2649.19万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、22个一级项目支出绩效目标、22个二级项目支出绩效目标，具体如下：

　　1.大厅运行经费项目，预算安排35元，主要内容是为保障政务服务大厅高效运行，8个大厅饮用水、纸杯、打印耗材、签字笔、老花镜、便笺、电话费、母婴室耗材、宣传牌、维修、绿化及人员培训等费用。绩效目标是计划完成8个大厅办公耗材购置，制作大厅宣传牌100个，绿化租赁460棵，10次人员培训每次培训达到300人次，27台自助设备、大厅及时维修且验收合格，保障单位基本场地和日常工作正常进行，进一步提升市民之家大厅服务质效，使群众满意度达95%。

　　2.窗口党建、特岗人员经费项目，预算安排20万元，主要内容是市民之家政务服务大厅现有窗口党员140人，设有8个支部。为切实加强窗口基层党建工作，充分发挥好窗口支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升窗口服务质量和水平，优化孝感发展环境，特设窗口党建经费专项以保障党建工作正常开展。绩效目标是计划8个支部共开展16次活动，订阅报刊图书数量147份，每年慰问困难党员人数30人（次），加强督办检查考评工作，检查考评合格率达100%，充分发挥党员先锋模范作用，提升窗口服务质量和水平，党员满意度在98%以上。

　　3.招投标相关业务培训项目，预算安排4.5万元，规范代理机构、评标专家等市场主体的监管，推进公共资源交易监管机制更加完善、营商环境更加优化、服务大局更加有为、各项工作更加规范。绩效目标是对我市招投标市场主体每年培训1-2天，培训人次约600人，培训计划完成率达100%，参训覆盖率达90%以上，培训对象合格率达95%以上，参训对象知识普及率达100%，受训学员满意度达99%以上，提升招标评标能力和道德素养，优化公共资源交易市场营商环境；开展公共资源交易执法宣传活动1-2次；组织全市开展执法培训1次，培训人数30人，培训计划完成率达100%，参训覆盖率达100%，参训对象知识普及率达100%，受训学员满意度达99%以上，使执法人员提升业务能力，进一步助推全市公共资源交易监管工作发展提速增效。

　　4.12345热线经费项目，预算安排377.2万元，主要内容是打造孝感市12345的多渠道受理机制，为市民提供便捷、全天候的受理渠道。整合全市热线资源，打造完整公共服务热线体系。构建统一规范、运行顺畅、互动有序的公共服务平台，实行统一受理、统一督办、统一考核，为公众提供全方位、全天候、一体化的政府公共服务。绩效目标是聘请话务人员61名，租赁两条30B+D电路，保障12345热线平台正常运行，年热线接通数量达到35万，人工接通率达到95%以上，回访率达到30%，网上信访处理及时率达到100%，坐席接听满意度达到95%以上，有效监督各相关部门的工作效率和工作作风，提高群众对政府工作满意度。

　　5.大厅综窗人员经费项目，预算安排238.39万元，主要内容是用于员工工资、奖金、五险一金、服装费、体检费、商业意外险、学习考察、业务培训、心理疏导、团建和工会活动等费用。绩效目标是为大厅外包大厅人员82人统一配备服装，并及时支付大厅外包人员的工资及落实社会保障，对大厅外包人员定期开展服务规范、标准用语、沟通技巧等相关培训，提高政务服务便民化，进一步提升市民之家大厅服务质效，群众满意度达95%。

　　6.投诉中心经费项目，预算安排4.5元，主要内容是投诉中心电话费、报刊订阅、投诉中心宣传制作费、投诉中心办公用品采购（如打印机硒鼓、中性笔、A4纸等）。绩效目标是每年至少处理50起投诉，投诉回复率达100%，并在一个月之内处理完成，服务办结率达100%，进一步提高政务服务的质量和效率，不断优化经济发展环境，投诉群众满意度达95%以上。

　　7.政务服务和政务公开驻场服务项目，预算安排48万元，主要内容是提供技术咨询服务，搜集用户反馈的问题，上门开展系统操作指导与培训，给县市区和市民之家大厅窗口人员使用统一受理平台进行培训和指导，定期对平台的运行情况及安全性进行检查，每日对服务器的运行情况及安全性进行检查，随时解答人员在系统使用中遇到的问题，及时予以解决问题的建议和操作办法等。绩效目标是驻场人员服务期内，工作日考勤打卡率为100%（请假、外勤、甲方特殊安排除外）；每月开展系统运行情况巡检，收集用户反馈的相关问题，每年不低于12次；系统故障现场响应时间在30分钟以内，一般问题2小时内处理完成（非平台本身的不可抗力原因除外）；用户问题反馈处理率100%。

　　8.孝感市政务公开监测服务项目，预算安排40.4万元，主要内容是积极运用大数据、云计算、移动互联网等信息技术，提升政务公开信息化、集中化水平。通过定期监测政府信息公开平台，全面梳理信息公开问题清单，提出科学合理的解决方案，指导相关单位整改到位，进一步提升督查水平，形成常态化监测机制，让政务公开成为提升依法行政和政务服务水平的有效手段。

　　9.数字政府建设专项项目，预算安排1479.2万元，主要内容是统筹市本级政务信息化项目建设管理，依托市电子政务云计算中心面向全市提供统一的云计算、云存储、云管控、云安全等服务，实行各类政务应用和数据聚合，全面推进数字政府建设工作。绩效目标是解决市直各部门信息化建设基本硬件、网络等资源浪费与供给不足的矛盾，统筹推进各类政务应用安全稳定运行，提升政府管理信息化水平。

　　10.孝感市政府信息公开平台运维服务项目，预算安排5万元，主要内容是按照国办、省及市政府要求，不断优化政府信息公开平台功能，丰富信息公开展现样式，加强政府信息公开政策指导，提高业务工作人员的工作效率，保障政府信息公开平台安全高效运行，进一步提高政务公开质效。

　　11.大厅综窗人员日常办公经费项目，预算安排30万元，主要内容是采购综窗项目日常办公用品（如打印机硒鼓、墨盒，移动硬盘，笔记本，计算器等）及综窗电脑等设备的维修。绩效目标是保障政务服务大厅综合窗口高效运行，提升政务服务大厅服务体验感，群众满意度达95%。

　　12.孝感市民之家证照寄递服务项目，预算安排30万元，主要内容是用于行政审批窗口（不含银行、文印和中介服务窗口）线上、线下的非立等可取的文件、证照（暂不含市公安局窗口受理的由省公安厅制发的证照）的邮政速递服务（未列入免费邮寄范围但根据工作需要经领导书面批准或集体决定的事项，可以纳入免费邮寄范围）。绩效目标是更大范围实现办事“一次不用跑”或“最多跑一次”，有效减少办事企业群众跑动次数，进一步降低企业群众办事成本，提高企业群众的获得感和满意度。

　　13.孝感市政府电子采购平台项目，预算安排25万元，主要内容是政府电子采购平台一年的使用、运行调试费用。绩效目标是提升服务效能，节约政府采购各方主体成本，优化营商环境。

　　14.电子采购平台驻场运维费项目，预算安排8万元，主要内容是一名系统运行维护人员的一年驻场费用，包含人员工资、社保、福利、餐补等各项费用。绩效目标是保障系统正常运行。

　　15.政府采购网上商城项目，预算安排14万元，主要内容是实现政府采购电子化。绩效目标是节约投标人投标相关成本，推进政府采购公平、公正、公开。

　　16.框架协议采购评委评标费项目，预算安排18万元，主要内容是完成50个品目的文件评审和评标。绩效目标是按照国家发布的《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》执行。

　　17.人员经费项目，预算安排57万元，主要内容是支付聘用及劳务派遣人员工资、五险一金，弥补人员经费不足部分。绩效目标是维持人员正常开支，确保交易采购工作正常开展。

　　18.公用经费项目，预算安排33万元，主要内容是支付保安保洁开支，弥补公用经费不足部分。绩效目标是维持单位正常运转，确保交易采购工作正常开展。

　　19.乡村振兴项目，预算安排10万元，主要内容是支付驻村队员差旅补助、房租水电等。绩效目标是巩固拓展脱贫攻坚成果，建设美丽乡村。

　　20.电子政务外网链路费用项目，预算安排140万元，主要内容是电子政务外网专线链路14条租赁费140万。绩效目标是保障相关单位依托市政务外网开展业务网络体系建设的需求，有效提高网络稳定和安全防护，有利于市政务服务整体安全策略和设置分级分类策略等。

　　21.网络维护项目，预算安排24万元，主要内容是为智慧城市建设业务工作运转提供网络保障服务。绩效目标是深化“一网通办”“一网统管”“一网智用”，加快数智孝感建设，保障智慧城市指挥场所日常运行管理，为推进孝感“城市大脑”运营和“一网统管”等各项工作提供网络保障。

　　22.“城市大脑”设备系统运维项目，预算安排8万元，主要内容是保障“城市大脑”和数智展厅硬件及设备系统运行维护。绩效目标是实体化、一体化运营城市运行管理中心，开展全市城市运行管理的综合协调、信息汇聚、态势分析、监测预警以及专项考核等工作，丰富拓展“城市大脑”应用场景，实现“一屏观全域、一网管全城”。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市政务服务和大数据管理局（含所属二级单位）无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-大数据管理局.xlsx