孝感市人民政府

孝感市反腐倡廉教育基地2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　全市反腐倡廉教育阵地及审查调查工作场所。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市反腐倡廉教育基地现共有人员8人(副科级干部2人，科员6人)。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含基地本级1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入635.35万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入635.35万元），比上年减少39.71万元。

　　2024年预算支出635.35万元，其中：基本支出135.35万元、项目支出500万元，比上年减少39.71万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：加强厉行节约意识，加强从紧意识。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入635.35万元，主要是本年收入635.35万元，上年结转收入0万元，比上年减少39.71万元。支出635.35万元，主要包括：一般公共服务支出603.10万元，社会保障和就业支出17.53万元，卫生健康支出3.78万元，住房保障支出10.94万元，比上年减少39.71万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：加强厉行节约意识，加强从紧意识。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出635.35万元。其中：一般公共服务支出603.10万元；社会保障和就业支出17.53万元；卫生健康支出3.78万元；住房保障支出10.94万元。一般公共预算支出较上年减少39.71万元，主要原因是：加强厉行节约意识，加强从紧意识。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出135.35万元。其中：工资福利支出123.46万元；商品和服务支出11.89万元；对个人和家庭的补助0万元。一般公共预算基本支出较上年增加39.71万元，主要原因是：人员变动增多，人员经费增加，执纪执法力度加大，相关费用增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市反腐倡廉教育基地2024年机关运行经费11.89万元，主要包括：办公费1.20万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.89万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出9.80万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少0.05万元，主要原因是加强厉行节约意识，加强从紧意识。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年无变化，原因主要是本单位无“三公”经费安排。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算300万元，其中200万元用于食堂及物业，100万元用于留置楼改造。政府采购预算比上年增长0万元，主要是加强厉行节约意识，加强从紧意识。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市反腐倡廉教育基地资产总计831.86万元。其中：流动资金289.32万元，占总资产比重34.78%；固定资产542.54万元，占总资产比重65.22%。国有资产比上年减少131.07万元，主要是加强厉行节约意识，加强从紧意识。

　　截至2023年12月31日，孝感市反腐倡廉教育基地固定资产542.54万元。其中：房屋及建筑物类312.87万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类55.67万元、专用设备类23万元、家具用具类151万元。比上年减少14.11万元，主要是年度资产折旧致使固定资产减少。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出500万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。

　　1.孝感市反腐倡廉教育基地日常办公运转经费项目，预算安排500万元，主要内容是留置场所改造扩建、基地物业费、食堂管理运转费。绩效目标是保障留置场所、办公场所、基地食堂本年度正常运转，满足日常工作需要。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格