孝感市人民政府

共青团孝感市委2024年预算信息公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　共青团的主要职能包括：

　　1.领导全市共青团工作；负责市青联、市学联、市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

　　2.负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。

　　3.协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　4.组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

　　5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责市综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。

　　6.负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全市团员队伍建设；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。

　　7.负责全市青年统战和民族团结工作；做好全市青少年外事和对外交流工作；开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

　　8.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

　　9.完成上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据2017年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　办公室（学少部）、组宣部、青少年发展与权益维护部　

　　（二）二级单位

　　希望工程管理办公室　　

　　三、预算编报总体情况

　　2024年预算总收入382.15万元,只有共青团孝感市委1个财政供养独立核算单位。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入382.15万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入382.15万元），比上年增加98.4万元。

　　2024年预算支出382.15万元，其中：基本支出240.15万元、项目支出142万元，比上年增加98.4万元。

　　收支预算增加变化的主要原因是：项目收支增加85万元,2023年公开招聘1名事业单位工作人员,基本收支增加13.4。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入382.15万元，主要是本年收入382.15万元，比上年增加98.4万元。支出382.15万元，主要包括：一般公共服务支出382.15万元，比上年增加98.4万元。

　　财政拨款收支预算增加变化的主要原因是：项目收支增加85万元,2023年公开招聘1名事业单位工作人员,基本收支增加13.4。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出382.15万元。其中：一般公共服务支出382.15万一般公共预算支出较上年增加98.4万元，主要原因是：项目收支增加85万元,2023年公开招聘1名事业单位工作人员,基本收支增加13.4。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出240.15万元。其中：工资福利支出213.88万元；商品和服务支出26.27万元。一般公共预算基本支出较上年增加108.18万元，主要原因是：人员工资经费增加105.38万元,商品和服务支出增加2.8万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　共青团孝感市委2024年机关运行经费26.27万元，主要包括：办公费10万元、印刷费0.5万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1万元、工会经费2.86万元、公务用车运行维护费3.7万元,其他商品和服务支出6.21万元。机关运行经费比上年增长2.8万元，主要原因是事业单位人员费用增加2.8万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算3.7万元，其中：公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年相比没有变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.4万元，其中0.4万元用于购买打印纸。政府采购预算比上年增长0万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，共青团孝感市委资产总计24.39万元。其中：流动资金1万元，占总资产比重4.1%；固定资产23.39万元，占总资产比重95.9%。

　　截至2023年12月31日，共青团孝感市委原固定资产23.39万元。其中：房屋及建筑物类0.23万元，通用设备类22.11万元,其他1.05万元。比上年减少10.32万元，主要是计提2023年资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出142万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标。

　　1.青少年思想引领项目，预算安排27万元，主要内容是加强青少年思想政治引领。绩效目标是青少年听党话跟党走。

　　2.共青团基层组织建设和深化改革项目,预算安排15万元，主要内容是夯实团的基层组织,加强少先队建设。绩效目标是进一步凝聚青少年。

　　3.服务青少年成长与发展项目,预算安排30万元，主要内容是帮助青少年成长成才。绩效目标是帮助青少年成长,维护青少年合法权益。

　　4.大学生西部志愿者项目，预算安排70万元，主要内容是支持大学生西部志愿者计划。绩效目标是促进大学生就业，培训基层青年骨干。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-团市委.xlsx