孝感市人民政府

中国民主建国会孝感市委员会本级2024年预算公开情况说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1、贯彻执行中共中央和国家方针、政策，积极组织会员参与政治协商、民主监督及其他参政议政活动。

　　2、利用民建组织的优势和特点，积极开展经济咨询、工商培训、智力支边、扶贫工作，为孝感的经济建设服务。

　　3、加强政治思想教育和业务培训，努力提高全体成员的政治素质和业务水平。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据2024年孝感市编委批复内设机构情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

　　中国民主建国会孝感市委员会机关内设办公室，级别为正科级。其主要职能是协助委员会处理日常工作；负责上下内外联系、机关文秘、文书档案管理、财务管理及其日常事务性工作等。机关行政编制3名，其中，副主任委员1名，实有人员2名。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含民建机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入63.41万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加16.73万元。

　　2024年预算支出63.41万元，其中：基本支出49.91万元、项目支出13.5万元，比上年增加16.73万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：2024年人员经费统计数据中包含了绩效工资。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入63.41万元，主要是本年收入63.41万元，比上年增加16.73万元。支出63.41万元，主要包括：一般公共服务支出51.79万元，社会保障和就业支出5.92万元，卫生健康支出1.83万元，住房保障支出3.88万元，比上年增加16.73万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：2024年人员经费统计数据中包含了绩效工资。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出63.41万元。其中：一般公共服务支出51.79万元；社会保障和就业支出5.92万元；卫生健康支出1.83万元；住房保障支出3.88万元。一般公共预算支出较上年增加16.73万元，主要原因是：2024年人员经费统计数据中包含了绩效工资。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出49.91万元。其中：工资福利支出43.97万元；商品和服务支出5.94万元。一般公共预算基本支出较上年增加16.73万元，主要原因是：2024年人员经费统计数据中包含了绩效工资。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　中国民主建国会孝感市委员会2024年机关运行经费5.94万元，主要包括：物业管理费0.4万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.29万元、其他商品和服务支出5.21万元。比上年增加1.54万元，主要原因是2024年新增编制1名。

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，公车运行维护费0万元。与2023年0.3万元持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，中国民主建国会孝感市委员会资产总计1.55万元。其中：固定资产1.55万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长0.67万元，主要是购入笔记本电脑一台。

　　截至2023年12月31日，中国民主建国会孝感市委员会固定资产1.55万元。其中：通用设备类1.33万元、其他0.22万元。比上年增长0.67万元，主要是购入笔记本电脑一台。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2024年预算支出13.5万元实施绩效目标管理，设置了项目支出绩效目标。

　　项目支出绩效项目，预算安排13.5万元，主要内容是自身建设、参政议政、民主监督、社会服务，绩效目标是全年会刊编印不少于2期且出版流程合规，一共印刷600本，新会员培训至少40人参加，考察交流不少于1次，开展至少8个调研课题且调研课题招标合规，调研课题结题率达到100%，且均会出具调研报告，社会服务活动不少于3种，困难会员受益人数达到10人，持续提升困难群众受益增长率，共同创造和谐社会。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　１、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　２、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　３、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　４、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　５、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　６、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　７、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　８、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　９、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2024年部门预算表格