孝感市人民政府

中国民主同盟孝感市委员会2024年预算公开情况说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，截止2022年12月底，全市有200余名盟员，市级组织1个，基层支部6个，有5个专门工作委员会。其主要职责是：

　　（一）维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

　　（二）坚持以人为本，切实履行参政党职能，把推动科学发展作为广大盟员参政议政的第一要务，把中国特色社会主义政治发展道路作为必须牢牢把握的政治方向，把维护团结稳定、促进社会和谐、发展社会主义民主政治作为基本任务。

　　（三）坚持爱国主义、社会主义，坚定不移地贯彻“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线，促进大团结大联合。要为推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平和促进共同发展三大历史任务而奋斗。在新世纪新阶段，要为全面建成小康社会，加快推进社会主义现代化，努力作出新贡献。

　　（四）贯彻科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和依法治国方略。在建设社会主义物质文明、政治文明和精神文明的实践中，为发展教育和文化事业，提高全民族素质而努力；为促进经济和社会协调发展，推进依法治国而努力；为加强和创新社会管理、保障和改善民生、推动社会主义和谐社会建设而努力；为推进决策科学化、民主化和法治化，增强综合国力和实现各族人民共同富裕、共享发展成果而努力。

　　（五）坚持“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的方针，充分发挥盟员在改革开放和现代化建设中的作用；多做协调关系、化解矛盾、理顺情绪的工作，反映盟员和民盟所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益。

　　（六）做民盟湖北中央、省委与孝感市全体盟员的纽带，宣传贯彻中国共产党的方针政策，贯彻执行全国代表大会、中央委员会的组织决议。

　　（七）在民盟孝感市全体委员会议和主任委员会议领导下开展工作，贯彻和执行各级会议的决议。

　　（八）搞好自身建设，加强市各级民盟组织领导班子建设，自身建设要以思想建设为核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，不断提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：民盟孝感市委是财政一级预算单位，所属市级组织1个，基层支部6个，有5个专门工作委员会。民盟孝感市委会机关设1个办公室；行政人员编制3人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含民盟孝感市委会1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入64.13万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入64.13万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年60.54万元增加3.59万元，增长5.93%。

　　2024年预算支出64.13万元，其中：基本支出50.63万元、项目支出13.5万元，比上年增加3.59万元，增长5.93%。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员工资晋档晋级，致工资福利支出和配比的养老保险、医疗保险和住房公积金有所增长。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入64.13万元，主要是本年收入64.13万元，上年结转收入0万元，比上年增加3.59万元。支出64.13万元，主要包括：一般公共服务支出52.29万元，社会保障和就业支出6.16万元，卫生健康支出1.74万元，住房保障改革支出3.94万元，比上年增加3.59万元，增长5.93%。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员工资晋档晋级，致工资福利支出和配比的养老保险、医疗保险和住房公积金有所增长。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出64.13万元。其中：一般公共服务支出52.29万元；社会保障和就业支出6.16万元，卫生健康支出1.74万元，住房保障改革支出3.94万元，比上年增加3.59万元，增长5.93%。

　　一般公共预算支出增减变化的主要原因是：人员工资晋档晋级，致工资福利支出和配比的养老保险、医疗保险和住房公积金有所增长。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出50.63万元。其中：工资福利支出44.69万元；商品和服务支出5.94万元；对个人和家庭的补助0万元。一般公共预算基本支出较上年增加3.59万元，主要原因是：人员工资晋档晋级，致工资福利支出和配比的养老保险、医疗保险和住房公积金有所增长。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　中国民主同盟孝感市委员会2024年机关运行5.94经费万元，主要包括：办公费4.5万元、印刷费0.3万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0.43万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.21万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年4.41万元增长1.53万元，主要原因是2024年度单位人员编制增加1人，致测算的公用经费相应增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元。公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年增长（减少）0万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，民盟孝感市委会资产总计0.75万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产0.75万元，占总资产比重100%。国有资产比上年减少0.53万元，减少41.41%。主要是固定资产年度折旧造成账面价值减少。

　　截至2023年12月31日，民盟孝感市委会固定资产0.75万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类0.75万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年减少0.53万元，减少41.41%。主要是固定资产年度折旧造成账面价值减少。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　1.民主党派参政议政项目，预算安排13.5万元，主要内容是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商、社会服务和组织建设。绩效目标是1、围绕中国民主同盟纲领文件开展工作，发挥民盟市委会工作职能，更好的服务社会；2、更好发挥中国特色社会主义参政党作用，为巩固和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度而努力奋斗。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

 　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格