孝感市人民政府

中国农工民主党孝感市委员会2024年预算公开情况说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

　　（一）在中国共产党的领导下，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，在国家政治生活中发挥参政议政和民主监督的作用。

　　（二）服从和服务于经济建设中心，积极推进改革开放，为孝感的两个文明建设和社会稳定献计出力。

　　（三）充分发挥自身优势，宣传和贯彻“科教兴国”和“可持续发展”的战略，致力于医药卫生事业的改革和发展。

　　（四）以思想政治建设为重点，全面加强自身建设。推动成员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，进行爱国主义、社会主义教育，加强后备干部队伍建设和基层组织建设，建立健全参政党机制，提高成员素质，提高参政议政水平。

　　二、本部门机构设置情况

　　中国农工民主党孝感市委员会机关内设办公室，级别为正科级。其主要职能是协助委员会处理日常工作；负责上下内外联系、机关文秘、文书档案管理、财务管理及其日常事务性工作；了解和掌握成员的思想动态，做好信息收集与反馈工作；组织农工成员及其有关专家搞好调查研究活动；具体做好组织发展，新成员的培训工作等。有行政编制2人。

　　中国农工民主党孝感市委员会部门预算为孝感市本级预算。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含农工党孝感市委员会1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入65.22万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入65.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元。），比上年61.04万元增加4.18万元，增长6.85%。

　　2024年预算支出万65.22元，其中：基本支出51.72万元、项目支出13.5万元，比上年61.04万元增加4.18万元，增长6.85%。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员工资晋档晋级，致工资福利支出和配比的养老保险、医疗保险和住房公积金有所增长。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入65.22万元，主要是本年收入65.22万元，上年结转收入0万元，比上年增加4.18万元。支出65.22万元，主要包括：一般公共服务支出53.04万元，社会保障和就业支出6.4万元，卫生健康支出1.75万元，住房保障改革支出4.03万元，增加4.18万元，增长6.85%。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员工资晋档晋级，致工资福利支出和配比的养老保险、医疗保险和住房公积金有所增长。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出65.22万元。其中：一般公共服务支出53.04万元；社会保障和就业支出6.4万元；卫生健康支出1.75万元；住房保障改革支出4.03万元。一般公共预算支出较上年增加4.18万元，主要原因是：人员工资晋档晋级，致工资福利支出和配比的养老保险、医疗保险和住房公积金有所增长。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出51.72万元。其中：工资福利支出45.76万元；商品和服务支出5.96万元；对个人和家庭的补助0万元。一般公共预算基本支出较上年增加4.18万元，主要原因是：人员工资晋档晋级，致工资福利支出和配比的养老保险、医疗保险和住房公积金有所增长。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　中国农工民主党孝感市委员会2024年机关运行5.96经费万元，主要包括：办公费4.5万元、印刷费0.3万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0.43万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.23万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年4.41万元增长1.55万元，主要原因是2024年度单位人员编制增加1人，致测算的公用经费相应增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元。公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年增长（减少）0万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，农工党孝感市委会资产总计1.35万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产1.35万元，占总资产比重100%。国有资产比上年减少1.42万元，减少51.26%。主要是固定资产年度折旧造成账面价值减少。

　　截至2023年12月31日，农工党孝感市委会固定资产1.35万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类1.35万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年减少1.42万元，减少51.26%。主要是固定资产年度折旧造成账面价值减少。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　1.民主党派参政议政项目，预算安排13.5万元，主要内容是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商、社会服务和组织建设。绩效目标是1、围绕中国农工民主党党章开展工作，发挥农工党市委会工作职能，更好的服务社会；2、更好发挥中国特色社会主义参政党作用，为巩固和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度而努力奋斗。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

 　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格