孝感市人民政府

中共孝感市委办公室2024年部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1.负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。

　　2.围绕市委的工作部署，开展调查研究，为市委科学决策提出建议及依据，负责市委有关文件、文稿、领导讲话的起草工作。

　　3.负责市委文件的批办、审核和印发工作，负责市委常委会和市委主持召开会议的记录、整理、归档工作。

　　4.研究、审核市委各部门、各委局党组、各各县（市）区请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

　　5.负责市委领导重大活动的记载、文书处理、档案管理和开发利用工作。

　　6.及时、全面、准确保密地向省委、市委报送信息，反映动态，负责市委和新华社之间的联络工作。

　　7.负责中央、省委、市委各项重大决策和领导同志重要指示件、批办件和交办的督办检查工作。

　　8.负责市委和市委办公室接待工作。

　　9.负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委领导同志交办的有关信访工作。

　　10.负责机关和直属单位干部人事管理和党务工作。

　　11.负责关系在市委办公室的离退休干部管理和服务工作。

　　12.负责归口和挂靠市委办公室的单位的管理工作。

　　13.完成上级交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　（一）市委办本级

　　市委总值班室、市委信息室、市委督查室、市委常委工作办公室、市委法规室（文书档案科）、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、干部人事科、行政事务科、档案管理科、机关党委办公室、离退休干部工作科、接待办，另有保密科室1个。

　　（二）二级单位

　　中共孝感市委机关小车队

　　中共孝感市委、市政府接待中心

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含中共孝感市委办公室本级等3个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1884.01万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入1884.01万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年减少0.74万元。

　　2024年预算支出1884.01万元，其中：基本支出1773.51万元、项目支出110.50万元，比上年减少0.74万元。

　　收支预算减少的主要原因是：编制预算时间节点人员空缺。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1884.01万元，主要是本年收入1884.01万元，上年结转收入0万元，比上年减少0.74万元。支出1884.01万元，主要包括：一般公共服务支出1344.53万元，社会保障和就业支出364.06万元，卫生健康支出59.22万元，住房保障支出116.2万元，比上年减少0.74万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：编制预算时间节点人员空缺。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1884.01万元。其中：一般公共服务支出1344.53万元；社会保障和就业支出364.06万元；卫生健康支出59.22万元；住房保障支出116.2万元。一般公共预算支出较上年减少0.74万元，主要原因是：编制预算时间节点人员空缺。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1773.51万元。其中：工资福利支出1318.53万元；商品和服务支出265.71万元；对个人和家庭的补助189.27万元。一般公共预算基本支出较上年减少0.74万元，主要原因是：编制预算时间节点人员空缺。

　　五、运行经费安排情况说明

　　孝感市委办公室2024年运行经费265.71万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费3.62万元、差旅费0万元、会议费25万元、培训费0万元、公务接待费20万元、工会经费12.33万元、福利费0万元、公务用车运行维护费60.5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出144.26万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少1.58万元，主要原因是：编制预算时间节点人员空缺。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算80.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公国(境)人数0人；公务接待费20万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费60.5万元。“三公”经费比上年减少25万元，下降原因主要是：对公务接待费进行分解压缩。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.8万元，其中0.8万元用于台式电脑。政府采购预算比上年减少9.2万元，主要是压缩非刚性支出。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市委办公室资产总计328.4万元。其中：流动资金3.22万元，占总资产比重0.98%；固定资产325.18万元，占总资产比重99.02%。国有资产比上年减少77.94万元，主要是处置一批使用年限到期的固定资产，计提固定资产折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市委办公室固定资产325.18万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类242.79万元（含车改未处置车辆）、通用设备类62.17万元、专用设备类0万元、其他20.22万元。比上年减少77.94万元，主要是处置一批使用年限到期的固定资产，计提固定资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出110.50万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标，一个一级项目支出绩效目标，七个二级项目支出绩效目标。

　　1.专项工作文印经费项目，预算安排48.1万元，主要内容：①完成相关省委、市委文件的印刷费用；②用于完成办公室承担的专项工作的文件印制；③市委秘书长办公会会议纪要；4.完成相关市委会议文件资料的费用。绩效目标：保障市委及市委办公室各项文件材料印制服务工作。

　　2.总值班室工作经费项目，预算安排16.4万元，主要内容：①根据孝财行（2019）17号文件精神开展工作；②完成市委办值班值守、应急处理、文件传递、信访维稳及后勤保障各项工作；③市委总值班应急视频调度系统运行；④完成市委领导交办的其他工作。绩效目标：保障市委工作运转。

　　3.党内法规工作经费项目，预算安排4万元，主要内容：用于保障全市的法规、档案工作，包括法规工作的培训资料的印制费用，法规工作的法律咨询费用，法规工作的档案管理费用，法规工作报备资料的印制、调研费用。绩效目标：保障市委党内法规工作运转。

　　4.网络维护经费项目，预算安排15万元，主要内容：①为市委办公室业务工作运转提供网络保障服务；②通过中国移动通信集团孝感分公司效能快信业务平台，为市委及相关联的单位提供信息。绩效目标：保障市委工作运转。

　　5.档案管理工作经费项目，预算安排15万元，主要内容：①根据《档案法》及湖北省“十四五”规划要点要求，履行孝感市档案局职能，开展相关工作，发放相关文件的印制；②孝感市档案工作相关会议、培训活动以及档案日活动培训、宣传资料的印制；③孝感市档案局履行行政管理责任保障费用；④迎接国家、省相关调研、督导、检查保障费用。绩效目标：保障全市档案工作管理。

　　另有两个不宜公开专项。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

　　部门整体绩效目标批复表-市委办.xlsx