孝感市人民政府

孝感市委机关小车队2024年部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　目前，由于孝感市车改工作尚未全部完成，市委机关小车队“三定”方案未确定，现主要按照集中管理、统一调度、优质服务、高效运转、注重节约、确保安全的原则，围绕市委中心工作，完成市委主要领导以及重大公务、应急活动的车辆调度，为市委提供优质高效服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　市委机关小车队总编制人数18人，其中：行政编制0人，事业编制18人（其中：参照公务员法管理18人）。在职实有人数10人，其中行政0人，事业10人（其中：参照公务员法管理10人）。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含市委机关小车队一个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入300.83万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入300.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加6.90万元。

　　2024年预算支出300.83万元，其中：基本支出300.83万元、项目支出0万元，比上年增加6.90万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员工资及社会保障费用增加，新增在职人员和退休人员各一名。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入300.83万元，主要是本年收入300.83万元，上年结转收入0万元，比上年增加6.90万元。支出300.83万元，主要包括：一般公共服务支出207.48万元，社会保障和就业支出81.80万元，卫生健康支出11.55万元，比上年增加6.90万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员工资及社会保障费用增加，新增在职人员和退休人员各一名。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出300.83万元。其中：一般公共服务支出207.48万元；社会保障和就业支出81.80万元；卫生健康支出11.55万元。一般公共预算支出较上年增加6.90万元，主要原因是：人员工资及社会保障费用增加，新增在职人员和退休人员各一名。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出300.83万元。其中：工资福利支出179.09万元；商品和服务支出79.81万元；对个人和家庭的补助41.93万元。一般公共预算基本支出较上年增加6.90万元，主要原因是：人员工资及社会保障费用增加，新增在职人员和退休人员各一名。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市委机关小车队2024年机关运行经费79.81万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0.40万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费4.73万元、福利费0万元、公务用车运行维护费60.50万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出14.18万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.16万元，主要原因是资产运行维护支出增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算60.50万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，公车购置费0万元，无公车购置支出费用；公车运行维护费60.50万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加0万元，原因主要是继续坚持紧缩车辆运行维护的费用。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，政府采购预算比上年增长0万元，主要是无政府采购项目。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市委机关小车队资产总计246.63万元。其中：流动资金2.33万元，占总资产比重0.95%；固定资产244.30万元，占总资产比重99.05%。国有资产比上年减少74.67万元，主要是当期固定资产累计折旧增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市委机关小车队固定资产244.30万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类242.79万元（含车改未处置车辆）、通用设备类1.15万元、专用设备类0万元、其他0.36万元。比上年减少74.67万元，主要是当期固定资产累计折旧增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无项目支出预算

　　十、其他需要说明的情况

　　本预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格