孝感市人民政府

中共孝感市委党校2024年度部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　中共孝感市委党校（孝感市行政学院、孝感市社会主义学院）是在市委直接领导下培养党的领导干部、民主党派和无党派人士的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党的领导干部、民主党派和无党派人士的主渠道，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党的哲学社会科学研究机构。

　　市委党校、市行政学院、社会主义学院的主要职能是：

　　1.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

　　2.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才；

　　3.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

　　4.承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

　　5.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

　　6.参与党委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

　　7.负责对各县市区委党校进行业务指导；

　　8.完成党委和政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　中共孝感市委党校（孝感市行政学院、孝感市社会主义学院）为一级单位，没有下属单位。现有在编人员64人。根据部门职责，中共孝感市委党校下设11个科室,分别为：办公室、教务科、学员组织科、基础理论教研室、经管教研室、综合教研室、科研科（市情市策研究室）、基层党校工作科、行政财务科、图书资料与信息科、对外培训联络部。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含本单位1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入2371.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2028.09万元，财政专户管理资金收入170万元，上年结转结余173.6万元，比上年增加408.63万元。

　　2024年预算支出2371.69万元，其中：基本支出1567.89万元、项目支出803.8万元，比上年增加408.63万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入2028.09万元，主要是本年收入2028.09万元，比上年增加554.03万元。支出2028.09万元，主要包括：教育支出1491.07万元，社会保障和就业支出375.11万元，卫生健康支出54.14万元，住房保障支出107.77万元，比上年增加554.03万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员经费增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出2028.09万元。其中教育支出1491.07万元，社会保障和就业支出375.11万元，卫生健康支出54.14万元，住房保障支出107.77万元。一般公共预算支出较上年增加554.03万元，主要原因是：人员经费增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1567.89万元。其中：工资福利支出1219.19万元；商品和服务支出90.04万元；对个人和家庭的补助258.66万元。一般公共预算基本支出较上年增加669.45万元，主要原因是：人员经费（事业单列核定绩效和退休费）增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　中共孝感市委党校2024年机关运行经费90.04万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1.00万元、水电费15.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费1.46万元、差旅费5.00万元、公务接待费3.00万元、工会经费8.36万元、福利费0.82万元、公务用车运行维护费3.70万元、其他商品和服务支出45.7万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费与上年保持不变。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算6.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加0.7万元，增加原因主要是公务用车日常使用增加，公车运行维护费增加。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算7.45万元，其中5.4万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等；2.05万元用于打印纸购买。政府采购预算比上年减少81.4万元，主要是减少教学设备购买。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，中共孝感市委党校资产总计1691.29万元。其中：流动资金549.71万元，占总资产比重32.50%；固定资产1141.58万元，占总资产比重67.50%。国有资产比上年增长159.04万元，主要是非税收入增加。

　　截至2023年12月31日，中共孝感市委党校固定资产1141.58万元。其中：房屋及建筑物类153.67万元、交通运输工具类17.80万元（含车改未处置车辆）、通用设备类203.10万元、其他767.01万元。比上年减少4.04万元，主要是资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出460.2万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标、5个二级项目支出绩效目标。

　　1.主体班培训费项目，预算安排215万元，主要内容是保障主体班培训任务高效完成。绩效目标是高质量完成市委市政府下达的主体班培训任务，学员学习完成率、合格率均达到100%，学员满意度98%以上。

　　2.教科研经费项目，预算安排80万元，主要内容是保障教学、科研等活动正常运转。绩效目标是教学水平、科研质量等不断提升，学员满意度95%以上、社会满意度95%以上。

　　3.后勤保障运转费项目，预算安排165.2万元，主要内容是保障党校物业、宿舍服的务日常运转。绩效目标是后勤服务质量进一步提升、校园环境进一步改善，物业、宿舍服务综合考核通过率95%以上，服务对象满意度95%以上。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-中共孝感市委党校.xlsx