孝感市人民政府

中共孝感市委编办2024年度部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　（一）贯彻落实党中央关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求。研究拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施。

　　（二）拟订市级机构和行政管理体制改革方案并组织实施。

　　（三）承担市级党政机关、人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）和事业单位机构编制管理工作。

　　（四）审核报批市级党政群机关和事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定。

　　（五）参与研究县（市、区）改革方案，统筹机构设置，配置编制资源。

　　（六）指导市级党政群机关和事业单位编制资源优化工作，对市级单位编制资源使用效率情况开展绩效评估。

　　（七）按规定程序审核报批全市机构设置与调整。

　　（八）审核报批全市公务员“四级联考”和事业单位人员招聘用编计划。负责市级党政群机关和事业单位用编核准工作。

　　（九）负责推进权责清单工作。

　　（十）负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。负责全市机构编制统计和机构编制信息化工作。

　　（十一）监督检查全市贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违规违纪行为。监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

　　（十二）承担市级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和监督全市事业单位登记管理工作。负责市级党政群机关、事业单位信用体系建设工作。

　　（十三）指导全市机构编制管理工作。

　　（十四）完成市委交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　市委机构编制委员会办公室设5个内设机构,行政编制21名。设主任1名，副主任3名；正科级领导职数6名(含离退休干部科科长1名)，副科级领导职数4名。

　　（一）综合科。

　　（二）法规和调研科。

　　（三）行政编制科。

　　（四）事业编制科（事业单位登记管理局）。

　　（五）监督检查科（市委编委督查室）。

　　离退休干部科。负责离退休干部工作。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含中共孝感市委编办1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入526.68万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加173.49万元。

　　2024年预算支出526.68万元，其中：基本支出505.78万元、项目支出20.9万元，比上年增加173.49万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是新增干部2名、提职干部2名导致人员工资及社会保障费用增加；二是新增地方机构改革工作经费导致项目支出增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入526.68万元，主要是本年收入526.68万元，上年结转收入0万元，比上年增加173.49万元。支出526.68万元，主要包括：一般公共服务支出413.07万元，社会保障和就业支出57.8万元，卫生健康支出17.92万元，住房保障支出37.89万元。比上年增加173.49万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是新增干部2名、提职干部2名导致人员工资及社会保障费用增加；二是新增地方机构改革工作经费导致项目支出增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出526.68万元。其中：一般公共服务支出413.07万元，社会保障和就业支出57.8万元,卫生健康支出17.92万元,住房保障支出37.89万元。一般公共预算支出较上年增加173.49万元，主要原因是：一是新增干部2名、提职干部2名导致人员工资及社会保障费用增加；二是新增地方机构改革工作经费导致项目支出增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出505.78万元。其中：工资福利支出429.37万元，商品和服务支出46.5万元，对个人和家庭的补助29.91万元。一般公共预算基本支出较上年增加165.49万元，主要原因是：新增干部2名、提职干部2名导致人员工资及社会保障费用增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　市委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费46.5万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费1万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0.98万元、差旅费12万元、会议费0.3万元、培训费0万元、公务接待费5万元、工会经费2.85万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出18.17万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费与上年基本持平。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算8.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公务用车购置费0万元；公车运行维护费3.7万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0.23万元,下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。根据实际情况，未做因公出国(境)经费预算。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1.48万元，用于办公复印纸采购 。政府采购预算比上年增加1.48万元，主要是本年度因工作需要，需采购办公复印纸。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，市委机构编制委员会办公室资产总计27.6万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产27.6万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增加24.45万元，主要是财政划拨安可设备入帐导致。

　　截至2023年12月31日，市委机构编制委员会办公室固定资产27.6万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类及专用设备类26.6万元、其他1万元。比上年增加24.45万元，主要是财政划拨资产入帐导致。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出20.9万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标、19个二级项目支出绩效目标,其中：中文域名注册经费7.2万元，事业单位分类改革经费5.7万元，地方机构改革工作经费8万元。

　　十、其他需要说明的情况

　　市委机构编制委员会办公室无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

　　部门整体绩效目标批复表-市委编办.xlsx