孝感市人民政府

孝感市直属机关休干所

2024年度部门预算情况说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，督促各单位落实本所老干部的生活待遇。

　　2、搞好老干部的生活服务工作。

　　3、认真落实老干部的政治待遇，经常组织老干部开展政治学习，及时传达中央和省、市的各种文件和会议精神。

　　4、做好老干部的思想政治工作，协助做好老干党支部的工作。

　　5、组织老干部参观工农业生产。

　　6、充分发挥老干部的作用，做好关心下一代工作。

　　7、负责老干部文体活动的组织和服务。

　　8、做好老干部防病治病和医药费报销工作。

　　9、做好老干部安葬及其他善后工作和遗属的照顾工作。

　　10、完成上级交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　本单位无内设机构

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市直属机关休干所1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入156.58万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入156.58万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加59.6万元。

　　2024年预算支出156.58万元，其中：基本支出152.58万元、项目支出4万元，比上年增加59.6万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：工资政策变动，预算批复口径不同，2024年预算批复中新增了2023年预算批复中没有的支出项目类别。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入156.58万元，主要是本年收入156.58万元，上年结转收入0万元，比上年增加59.6万元。支出156.58万元，主要包括：一般公共服务支出0.46万元，社会保障和就业支出143.84万元，卫生健康支出6.48万元，住房保障支出5.8万元，比上年增加59.6万元。

财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：工资政策变动，预算批复口径不同，2024年预算批复中新增了2023年预算批复中没有的支出项目类别。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出156.58万元。其中：一般公共服务支出0.46万元；社会保障和就业支出143.84万元，卫生健康支出6.48万元，住房保障支出5.8万元，比上年增加59.6万元，主要原因是：工资政策变动，预算批复口径不同，2024年预算批复中新增了2023年预算批复中没有的支出项目类别。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出152.58万元。其中：工资福利支出66.06万元；商品和服务支出24.28万元；对个人和家庭的补助62.24万元。一般公共预算基本支出较上年增加59.6万元，主要原因是：工资政策变动，预算批复口径不同，2024年预算批复中新增了2023年预算批复中没有的支出项目类别。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市直属机关休干所2024年机关运行经费24.28万元，主要包括：办公费6万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费0.52万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、工会经费2.46万元、其他商品和服务支出10.2万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增加0.25万元，主要原因是增加了一名退休人员，其他商品和服务支出里落实离退休人员工作经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费和上年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　本年度无政府采购安排。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市直属机关休干所资产总计1.91万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产1.91万元，占总资产比重100%。比上年减少29.08万元，主要是把以前年度的离休干部住院医药费备用金归还到财政，导致流动资金减少。

　　截至2023年12月31日，孝孝感市直属机关休干所固定资产1.91万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类1.14万元、专用设备类0万元、其他0万元、家具0.77万元。比上年减少0.04万元，主要是固定资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年孝感市直属机关休干所无重点项目预算绩效。

　　2024年预算支出4万元实施绩效目标管理，设置了1个二级项目支出绩效目标。

　　老干部服务管理费项目，预算安排4万元，主要内容是贯彻落实好老干部政治、生活待遇，完成老干部慰问工作。绩效目标是春节及时慰问老干部及遗属共35人，重阳节慰问老干部共15人，提升老干部政治、生活待遇，老干部满意度达到95%，维护老干部队伍稳定。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位2024年无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格