孝感市人民政府

孝感市干部疗养院2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　主要宗旨和业务范围是为老干部提供疗养服务，为本市老干部提供避暑疗养、其他相关服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市干部疗养院编制范围是事业单位，属财政全额拨款。核定编制16人，在职实有人数5人，退休6人。设办公室、财务室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包孝感市干部疗养院1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入135.84万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入135.84万元，政府性基金预算拨款收入0万元0），比上年（增加）53.57万元。

　　2024年预算支出135.84万元，其中：基本支出125.84万元、项目支出10.00万元，比上年增加53.57万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：本年将非税收入4.50万元计入基本支出公用，养老、医保、公积金的基数调增，退休费增加统筹待遇。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入135.84万元，主要是本年收入135.84万元，上年结转收入0万元，比上年增加53.57万元。支出135.84万元，主要包括：社会保险和就业支出124.62万元，卫生健康支出3.07万元，住房保障支出8.15万元，比上年增加53.57万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：本年将非税收入4.50万元计入基本支出公用，养老、医保、公积金的基数调增，退休费增加统筹待遇。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出135.84万元。其中：社会保障和就业支出124.62万元；卫生健康支出3.07万元；住房保障支出8.15万元。社会保障和就业支出较上年增加48.44万元，主要原因是：本年将非税收入4.50万元计入基本支出公用，养老、医保、公积金的基数调增，退休费增加统筹待遇。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出125.84万元。其中：工资福利支出92.63万元；商品和服务支出16.72万元；对个人和家庭的补助16.49万元。一般公共预算基本支出较上年增加58.08万元，主要原因是：本年将非税收入4.50万元计入基本支出公用，养老、医保、公积金的基数调增，退休费增加统筹待遇。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市干部疗养院局2024年机关运行经费16.72万元，主要包括：办公费0.10万元、印刷费0.10万元、水费0.10万元、电费0.70万元、邮电费0.10万元、差旅费2.10万元、工会经费0.72万元、其他商品和服务支出12.80万元。机关运行经费比上年增长4.52万元，专用材料费0万元，主要原因是:本年将非税收入4.50万元计入基本支出公用。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元，下降原因主要是:本单位无三公经费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等0万元。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年无增减变化，主要是本单位无政府采购安排情况。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市干部疗养院资产总计192.26元。其中：流动资金12.20万元，占总资产比重6.34%；固定资产174.98万元（净值），占总资产比重91.01%，无形资产5.08，占总资产比重2.64%。国有资产比上年减少20.27万元，主要是计提固定资产折旧，本年度单位未购置固定资产。

　　截至2023年12月31日，孝感市干部疗养院固定资产278.30万元（原值）净值（174.98万元）。其中：房屋及建筑物类219.57万元（净值166.92万元）、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、设备类44.90（净值0.57万元）万元、家具用具13.83万元（净值7.49万元）、无形资产原值5.65万元（净值5.08万元）比上年无增减变化，主要是本单位未购置固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出10万元实施绩效目标管理，设置了0个一级项目支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标，详见附表

　　十、其他需要说明的情况

　　本级无所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格