孝感市人民政府

孝感市委老干部工作局小车队2024年预算说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1、保证休干所、企管中心老干部用车，并积极做好老干部途中的服务工作。

　　2、做好市委组织部、老干部局机关、关工委、老年大学公务用车的服务保障工作。

　　3、做好车辆的日常维护保养工作，始终保持车辆整洁，及时消除安全隐患。

　　4、加强车辆调度管理，严格车辆出车和入库制度，严防车辆失控，努力做好节支工作。

　　5、按上级要求积极做好其它重要活动的车辆服务工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　本单位无内设机构

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据为孝感市委老干部工作局小车队1个财政供养独立核算单位数据。

　　2024年老干车队经费共计安排110.56万元。

　　1.人员支出78.66万元，其中基本工资9.75万元，津贴补贴6.06万元，奖金12.66万元，对个人和家庭补助39.50万元，住房公积金3.42万元，基本养老保险3.65万元，职业年金1.83万元，基本医疗保险1.73万元，其他社会保障交费0.06。与上年相比增加了35.53万元，主要原因为工资政策变动，预算批复口径不同，2024年预算批复中新增了2023年预算批复中没有的支出项目类别。

　　2.商品服务支出31.90万元。与上年相比增加了0.07万元。主要原因是2023年一名职工退休，2024年落实离退休人员工作经费增加一人费用，工会经费减少一人费用。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入110.56万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入110.56万元，政府性基金预算拨款收入0万元，），比上年增加35.53万元。

　　2024年预算支出110.56万元，其中：基本支出110.56万元、项目支出0万元，比上年增加35.53万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：工资政策变动，预算批复口径不同，2024年预算批复中新增了2023年预算批复中没有的支出项目类别。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入110.56万元，主要是本年收入110.56万元，上年结转收入0万元，比上年增加35.53万元。支出110.56万元，主要包括：一般公共服务支出0.28万元，社会保障和就业支出102.2万元，卫生健康支出4.66万元，住房保障支出3.42万元，比上年增加35.32万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：工资政策变动，预算批复口径不同，2024年预算批复中新增了2023年预算批复中没有的支出项目类别。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出110.56万元。其中：一般公共服务支出0.28万元；社会保障和就业支出102.2万元；卫生健康支出4.66万元；住房保障支出3.42万元。一般公共预算支出较上年增加35.32万元，主要原因是：工资政策变动，预算批复口径不同，2024年预算批复中新增了2023年预算批复中没有的支出项目类别。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出110.56万元。其中：工资福利支出39.16万元；商品和服务支出31.90万元；对个人和家庭的补助39.50万元。一般公共预算基本支出较上年增加35.32万元，主要原因是：工资政策变动，预算批复口径不同，2024年预算批复中新增了2023年预算批复中没有的支出项目类别。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　老干车队2024年单位运行经费31.9万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.2万元、水电费0.57万元、邮电费0.08万元、物业管理费0.48万元、差旅费5万元、公务接待费0.04万元、专用材料购置费0万元、工会经费0.28万元、劳务费0.6万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他商品和服务支出12.55万元。机关运行经费比上年增长0.07万元，主要原因是2023年一名职工退休，2024年落实离退休人员工作经费增加一人费用，工会经费减少一人费用。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算11.14万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.04万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费11.1万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0.06万元，下降原因主要是车队减少了公务接待费用。

　　七、政府采购安排情况说明

　　本年度无政府采购安排。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市老干车队资产总计36.74万元。其中：流动资金0.14万元，占总资产比重0.4%；固定资产36.6万元，占总资产比重99.6%。国有资产比上年减少10.1万元，主要是固定资产折旧费用。

　　截至2023年12月31日，孝感市老干车队固定资产36.6万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类35.22万元（含车改未处置车辆）、通用设备类0.95万元、专用设备类0万元、其他0万元、家具0.43万元。比上年减少10.1万元，主要是固定资产折旧费用。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年中共孝感市委老干部工作局小车队无重点项目预算。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位2024年无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格