孝感市人民政府

孝感市老年大学2024年度单位预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市老年大学（孝感市老干部活动中心管理办公室、中共孝感市委老干部党校）是市委组织部主管、市委老干部局主办的面向社会、面向基层，直接服务市直离退休干部及社会老年人的学习活动阵地。其主要职责是：承担市直离退休干部开展精神文化生活的组织和服务工作；负责市直离退休干部党支部班子成员和市管老干部党员的培训工作；承担全市老年教育事业发展的具体工作；承担市直老年人学习教育的教学管理服务工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市老年大学内设六个职能科室：办公室、教务处、活动部、后勤部、培训部、人事财务部。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据仅包括本单位一个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入821.86万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入821.86万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年预算收入增加了342.47万元。

　　2024年预算支出821.86万元，其中：基本支出696.86万元、项目支出125万元，比上年增加342.47万元。

　　收支预算增加的主要原因是：一是人员经费支出政策性调整；二是商品和服务支出增加；三是项目预算比2022年度项目预算新增了纳入非税管理的老年大学专项经费。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入821.86万元，主要是本年收入821.86万元，上年结转收入0万元，比上年增加342.47万元。支出821.86万元，主要包括：一般公共服务支出4.07万元，社会保障和就业支出734.58万元，卫生健康支出27.58万元，住房保障支出55.63万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出821.86万元。其中：一般公共服务支出4.07万元；社会保障和就业支出734.58万元；卫生健康支出27.58万元；住房保障支出55.63万元。一般公共预算支出较上年增加342.47万元，主要原因是：一是人员经费支出政策性调整；二是商品和服务支出增加；三是项目预算比2022年度项目预算新增了纳入非税管理的老年大学专项经费。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出696.86万元。其中：工资福利支出629.65万元；商品和服务支出39.02万元；对个人和家庭的补助28.19万元。一般公共预算基本支出较上年增加284.47万元，主要原因是：工资政策变动、人员变动，经费支出增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市老年大学2024年机关运行经费39.02万元，主要包括：办公费10.70万元、水电费3万元、物业管理费0.86万元、培训费1万元、公务接待费0.3万元、工会经费12.07万元、劳务费1万元、其他商品和服务支出5.10万元、日常维修费5万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.43万元，主要原因是：工会经费增加0.22万元，落实离退休人员工作经费增加0.21万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.30万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.30万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元（本单位没有公务用车）。“三公”经费比上年减少0.70万元，下降原因主要是：厉行节约过“紧日子”，压减公务接待费用。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年单位政府采购预算30万元，政府采购预算比上年增长30万元，主要是用于市老年大学园林路校区活动楼加装一台电梯设备，为方便老同志学习、活动。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市老年大学资产总计343.71万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产343.71万元，占总资产比重100%。国有资产比上年减少55.33万元，主要是因城市整体规划要求，本单位一处房屋资产划转至孝感市城市建设投资公司。

　　截至2023年12月31日，孝感市老年大学固定资产343.71万元。其中：房屋及建筑物类288.14万元、交通运输工具类0万元（本单位无公务用车）、通用设备类37.47万元、专用设备类0万元、其他18.10万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市老年大学2024年预算支出无重点绩效项目。2024年预算支出125万元实施绩效目标管理，设置了3个二级项目支出绩效目标。

　　1.老年大学专项经费项目，预算安排54万元，主要用于逐步提高老年大学办学水平和扩大办学规模，组织开展丰富健康的老年文体类学习、扎实开展离退休干部党员培训工作。绩效目标是：及时了解老同志所需所盼，不断完善班级、教师和学员管理；创新教学方法，丰富课堂内容，拓展教学方式，不断提升教学服务水平。

　　2.老干部活动专项经费13万元，主要用于离退休老干部、老同志日常文娱活动，参加各项赛事，文化活动展演等活动。绩效目标是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，结合重大节庆日和纪念日，组织老干部团体、协会和老年大学学员开展内容丰富、形式多样的教学成果展演。

　　3.老年大学专项经费（非税）58万元，主要用于活动中心校区屋顶、楼道维修维护，电梯安装等。绩效目标是：更好地为老同志提供活动、教学管理服务，不断完善办学条件，提升学员的上课和活动的体验感。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市老年大学无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年单位预算表格