孝感市人民政府

孝感市委老干部局

2024年度部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1、贯彻执行党中央关于老干部工作的方针、政策和省委、市委工作要求，结合实际拟订落实办法。

　　2、指导全市老干部工作，密切同老干部的联系，组织老干部为党和人民的事业发挥正能量。

　　3、指导、督促各地各单位落实老干部政治、生活待遇并做好安置和服务工作。

　　4、协助市级单位党组织加强离退休干部党组织建设，开展离退休干部政治理论学习和党员教育管理工作。

　　5、组织有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责建设、管理市级老干部学习活动场所。

　　6、负责有关老干部的医疗保健、参观考察和健康疗养工作。

　　7、协助做好关心下一代工作。

　　8、完成市委交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　中共孝感市委老干部局机关内设3个科室：办公室（市关心下一代工作委员会办公室）、宣传教育科、服务管理科；

下属5个二级单位：市直企业离休干部管理服务中心、市老年大学（市老干部活动中心管理办公室、市委老干部党校）、市直属机关休干所、市委老干部工作局小车队、市干部疗养院。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含局机关和市直企业离休干部管理服务中心、市老年大学（市老干部活动中心管理办公室、市委老干部党校）、市直属机关休干所、市委老干部工作局小车队、市干部疗养院6个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入2055.26万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入2055.26万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加570.65万元。

　　2024年预算支出2055.26万元，其中：基本支出1541.66万元、项目支出513.6万元，比上年增加570.65万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员经费增加，本年预算包含在职人员奖金和退休人员统筹待遇。专项经费减少。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入2055.26万元，主要是本年收入2055.26万元，上年结转收入0万元，比上年增加570.65万元。支出2055.26万元，主要包括：一般公共服务支出7.24万元，社会保障和就业支出1881.52万元，卫生健康支出60.76万元，住房保障支出105.74万元，比上年增加570.65万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员经费增加，本年预算包含在职人员奖金和退休人员统筹待遇。专项经费减少。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出2055.26万元。其中：一般公共服务支出7.24万元，社会保障和就业支出1881.52万元，卫生健康支出60.76万元，住房保障支出105.74万元。一般公共预算支出较上年增加570.65万元，主要原因是：人员经费增加，本年预算包含在职人员奖金和退休人员统筹待遇。专项经费减少。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1541.66万元。其中：工资福利支出1198.53万元；商品和服务支出150.96万元；对个人和家庭的补助192.17万元。一般公共预算基本支出较上年增加620.95万元，主要原因是：人员经费增加，本年预算包含在职人员奖金和退休人员统筹待遇。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　2024年机关运行经费150.96万元，主要包括：办公费26万元、印刷费0.3万元、水电费5.47万元、邮电费1.18万元、物业管理费2.52万元、差旅费9.2万元、维修维护费5万元、培训费1万元、公务接待费3.09万元、劳务费1.6万元、工会经费19.96万元、公务用车运行维护费14.8万元、材料购置费0元、其他商品和服务支出60.84万元。机关运行经费比上年增长3.9万元，主要原因一是增加新进人员，工会经费增加；二是新增退休人员，落实老干部政策经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算17.89万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费3.09万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费14.8万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0.76万元，下降原因主要是厉行节约过“紧日子”，压减公务接待费用。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算30.85万元，其中30万元用于市老年大学园林路校区活动楼加装一台电梯设备，0.85万元用于局机关采购一台电脑。政府采购预算比上年增长30.85万元，一是为方便老同志学习、活动，市老年大学园林路校区活动楼加装一台电梯设备30万元；二是为更好的开展老干部工作调研和老年大学向基层延伸等工作撰写材料，局机关计划采购一台电脑。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，资产总计428.55万元。其中：流动资金8.06万元，占总资产比重1.88%；固定资产420.49万元，占总资产比重98.12%。国有资产比上年减少48.8万元，主要原因一是局机关和休干所分别归还资金到财政局，流动资产减少；二是因城市整体规划要求，市老年大学一处房屋资产划转至孝感市城市建设投资公司；三是各单位资产计提折旧和机关增加一批统一配置的电脑设备。

　　截至2023年12月31日，固定资产420.49万元。其中：房屋及建筑物类288.14万元、交通运输工具类52.77万元、设备类56.99万元、家具类4.49万元，其他18.1万元。比上年减少80.51万元，主要原因一是因城市整体规划要求，市老年大学一处房屋资产划转至孝感市城市建设投资公司；二是各单位资产计提折旧和机关增加一批统一配置的电脑设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　市委老干部局本级及所属二级单位无重点项目预算，和2023年一样。

　　2024年预算支出513.6万元实施绩效目标管理，设置了2个一级项目支出绩效目标、14个二级项目支出绩效目标。

　　1.老干部专项工作经费专项，预算安排20万元，主要内容是①开展七一等重要节日和重大活动老干部（含“五老”）看望慰问，及其他看望慰问等；看望慰问物资及其他费用，预计7万元。②为厅级老干部订阅《孝感日报》费用：80人31680元（396元/份）。为离退休干部党组织订阅《学习参考》费用：160个党组织4800元（30元/份）。为离休干部订阅《当代老年》杂志费用：80份4800元（60元/份）。孝离退工委〔2023〕3号文件规定：每年计划举办4期左右培训班，培训800人。授课费、场地费等费用5000元*4期=2万元。预计6.2万元。③老干部学习资料、政策文件文印费、其他老干部工作费用7万元。绩效目标是做好老干部服务工作。

　　2.老干部生病、逝世看望和异地居住、易地安置老干部看望慰问专项，预算安排18.4万元，主要内容是以市委、市政府的名义看望慰问生病老干部、老干部逝世看望慰问家属和看望慰问异地居住、易地安置老干部。绩效目标是做好看望慰问工作，传达好市委、市政府的关心。

　　3.地厅级老干部考察经费和整生慰问专项，预算安排15.8万元，主要内容是组织地厅级老干部开展参观考察活动和对当年过整十岁生日的厅级离退休干部祝寿，绩效目标是做好地厅级老干部参观考察和整生慰问专项。

　　4.特困老干部帮扶专项，预算安排35万元，主要内容是对市直单位中有特殊困难的离退休干部及遗属开展平时及时帮扶和年底集中帮扶。绩效目标是对市直单位中有特殊困难的离退休干部及遗属予以适当帮扶。

　　5.离退休干部支部书记工作补贴专项，预算安排20.4万元，主要内容是对市直单位离退休干部党支部书记按每人每月100元标准发放工作补贴。绩效目标是按标准发放离退休干部党支部书记工作补贴。

　　6.地厅级老干部健康疗养和集中学习专项，预算安排45万元，主要内容是组织地厅级老干部开展健康疗养和集中学习，绩效目标是做好老干部健康疗养服务工作。

　　7.老年节（重阳节）期间集中走访慰问专项经费专项，预算安排15万元，主要内容是以市委、市政府的名义在重阳节期间开展集中走访慰问老干部活动。绩效目标是传达市委、市政府对老同志的关心。

　　8.企业离休人员补贴专项，预算安排200万元，主要内容是发放企业离休人员补贴，由我单位申报预算，人社局具体发放。绩效目标是做好企业离休人员补贴发放工作。

　　9.老干部服务管理费项目，预算安排5万元，主要内容是落实好老干部政治待遇、生活待遇，弥补办公经费的不足，保障日常办公的正常运转。绩效目标是全年及时看望慰问老干部不少于10次并按照老干慰问标准发放慰问金，订阅52份报刊，提高老干部政治、生活待遇落实度，维护老干部队伍稳定，老干部满意度达到95%。

　　10.老干部服务管理费项目，预算安排4万元，主要内容是贯彻落实好老干部政治、生活待遇，完成老干部慰问工作。绩效目标是春节及时慰问老干部及遗属共35人，重阳节慰问老干部共15人，提升老干部政治、生活待遇，老干部满意度达到95%，维护老干部队伍稳定。

　　11.老年大学专项经费项目，预算安排54万元，主要用于逐步提高老年大学办学水平和扩大办学规模，组织开展丰富健康的老年文体类学习、扎实开展离退休干部党员培训工作。绩效目标是：及时了解老同志所需所盼，不断完善班级、教师和学员管理；创新教学方法，丰富课堂内容，拓展教学方式，不断提升教学服务水平。

　　12.老干部活动专项经费13万元，主要用于离退休老干部、老同志日常文娱活动，参加各项赛事，文化活动展演等活动。绩效目标是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，结合重大节庆日和纪念日，组织老干部团体、协会和老年大学学员开展内容丰富、形式多样的教学成果展演。

　　13.老年大学专项经费（非税）58万元，主要用于活动中心校区屋顶、楼道维修维护，电梯安装等。绩效目标是：更好地为老同志提供活动、教学管理服务，不断完善办学条件，提升学员的上课和活动的体验感。

　　14.专项工作水电经费、绿化及树障清理及基础设施维修专项，预算安排10万元，主要用于疗养院设施维持正常运转，承担疗养院日常生活和具体服务工作。绩效目标是及时完成基础设施维修，保证疗养院安全、正常运转；进行至少3次树障清理，给疗养院营造安全、舒适的环境；绿化美化疗养院环境。

　　相比2023年项目预算减少50.3万元，主要原因一是企业离休人员补贴专项经费相比23年减少120万元；二是新增老年节（重阳节）期间集中走访慰问专项经费15万元；三是老年大学新增一个专项（非税）58万元；四是其他涉及人员数量变动的项目略有变动。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-中共市委老干部局.xlsx