孝感市人民政府

中共孝感市委统一战线工作部2024年度部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

　　（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

　　（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

　　（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

　　（五）开展党外知识分子统一战线工作。

　　（六）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

　　（七）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

　　（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

　　（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

　　（十）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

　　（十一）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

　　（十二）协调推进统一战线领域法治建设。

　　（十三）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

　　（十四）协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。协助省委统战部做好市党外知识分子联谊会（新的社会阶层联谊会）等相关工作。领导市社会主义学院党委，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　（十五）完成市委交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市编委批复内设机构情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

　　部机关现设10个职能科室；下设1个二级事业单位孝感市统战事务服务中心；与孝感市归国华侨联合会合署办公；孝感市党外知识分子联谊会挂靠市委统战部。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含市委统战部1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1223.43万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加303.96万元。

　　2024年预算支出1223.43万元，其中：基本支出1036.13万元、项目支出187.3万元，比上年增加303.96万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是增加编制人员，二是将绩效奖金纳入部门预算，三是项目预算增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1223.43万元，主要是本年收入1223.43万元，上年结转收入0万元，比上年增加303.96万元。支出1223.43万元，主要包括：基本支出1036.13万元，项目支出187.3万元，比上年增加303.96万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是增加编制人员，二是将绩效奖金纳入部门预算，三是项目预算增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1223.43万元。其中：一般公共服务支出894.57万元；社会保障和就业支出219.93万元；卫生健康支出41.71万元；住房保障支出67.22万元。一般公共预算支出较上年增加303.96万元，主要原因是：一是增加编制人员，二是将绩效奖金纳入部门预算，三是项目预算增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1036.13万元。其中：工资福利支出761.75万元；商品和服务支出146.11万元；对个人和家庭的补助128.27万元。一般公共预算基本支出较上年增加293.97万元，主要原因是：一是增加编制人员，二是将绩效奖金纳入部门预算，三是项目预算增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　市委统战部2024年机关运行经费146.11万元，主要包括：办公费11万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费2万元、物业管理费1.96万元、差旅费10万元、会议费3万元、培训费0万元、公务接待费12.9万元、工会经费13.08万元、福利费8.2万元、公务用车运行维护费14.8万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出66.51万元、办公设备购置费0万元、日常维修费0.5万元、专用材料购置费0万元、委托业务费2.16万元。比2023年增加16.31万元，主要是因为增加了机构编制人员。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2023年“三公”经费预算27.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费12.9万元，主要用于餐叙和接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费14.8万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2023年27.7万元预算减少6万元，主要是减少因公出国（境）经费。另外根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入《2023年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算11万元，用于购买办公设备、办公家具等。比上年增长3.99万元，主要是增加了编制人员，采购办公设备。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，市委统战部资产总计219.74万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产205.72万元，占总资产比重93.62%，无形资产14.02万元，占总资产比重6.38%。比上年增长63.6万元，主要是替代国产电脑资产入账。

　　截至2023年12月31日，市委统战部固定资产205.72万元。其中：交通运输工具类86.84万元、其他通用设备类110.57万元、其他8.31万元。比上年增减63.61万元，主要是替代国产电脑资产入账。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出174.5万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、9个二级项目支出绩效目标。其中，政治特别费40万元、回归办工作经费20万元、党外代表人士教育培训经费29.5万元、党外知识分子联谊会经费8万元、新的社会阶层人士统战工作经费10万元、侨联工作经费20万元，民族工作专项经费7万元，宗教工作专项经费35万元，海外同胞联谊会经费5万元。相比2023年项目预算增加10万元，主要原因是工作任务增多，项目预算相应增加。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

　　部门整体绩效目标批复表-统战部.xlsx