孝感市人民政府

中共孝感市委外事工作委员会办公室

2024年部门预算信息公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实党对外事工作的集中统一领导，发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用，分析判断全市对外工作形势，研究解决重要问题并部署落实。

　　（二）承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告。对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

　　（三）负责拟定全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

　　（四）负责统筹安排市领导外事活动。按照权限，审核、审批全市人员因公出国（境）和邀请外国人来访事宜。负责申办、管理因公出国（境）证照。

　　（五）负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来孝感进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员。负责指导全市重要外事活动相关工作。

　　（六）指导全市各地各单位与领事机构的交往。负责协调处置涉外案件。协调指导市民、机构在海外的领事保护工作。负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作。指导、协调全市民间组织对外交往活动。

　　（七）贯彻执行党中央对香港、澳门的方针政策，制定并实施孝感与港澳地区年度交流计划，推动与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作。审核、审批因公赴香港、澳门人员手续，申办、管理因公赴港澳通行证。协同处理港澳居民在孝感的有关事务。

　　（八）负责外国记者来孝感采访管理工作。

　　（九）协助全市重大外事活动翻译工作。负责重要外事文书的翻译审定工作。

　　（十）完成市委交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　中共孝感市委外事工作委员会办公室为正县级市委工作机关，为一级单位，没有下属单位。核定行政编制11名，设主任1名，副主任2名，正科级领导职数4名。实有在编人员11人，其中正县级2人，副县级2人（军转安置1人），正科级4人（军转安置1人）。退休人员13人，其中正县级4人，副县级4人，正科级4人，工勤岗位1人。根据部门职责，中共孝感市委外事工作委员会办公室下设4个科室，分别为：综合科、外事管理科、对外联络科、离退休干部科。

　　三、预算编报总体情况

　　按照部门预算编报要求，中共孝感市委外事工作委员会办公室2024年部门预算数据仅为本机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入345.85万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加110.03万元。

　　2024年预算支出345.85万元，其中：基本支出326.85万元、项目支出19万元，比上年增加110.03万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是2024年新增了在职及退休人员经费预算收支所致。一是2024年将在职人员基础绩效奖纳入年初预算，新增此项收支48.64万元；二是2024年将在职人员年度考核奖纳入年初预算，新增此项收支21.26万元；三是2024年将单位承担的在职人员职业年金缴费纳入预算，新增此项收支10.53万元；四是2024年将退休人员统筹待遇补贴纳入年初预算，新增此项收支52.47万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入345.85万元，主要是本年收入345.85万元，上年结转收入0万元，比上年增加110.03万元。支出345.85万元，主要包括：一般公共服务支出226.28万元，社会保障和就业支出84.41万元，卫生健康支出14.22万元，住房保障支出20.95万元，比上年增加110.03万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是2024年新增了在职及退休人员财政拨款预算收支所致。一是2024年将在职人员基础绩效奖纳入年初预算，新增此项收支48.64万元；二是2024年将在职人员年度考核奖纳入年初预算，新增此项收支21.26万元；三是2024年将单位承担的在职人员职业年金缴费纳入预算，新增此项收支10.53万元；四是2024年将退休人员统筹待遇补贴纳入年初预算，新增此项收支52.47万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出345.85万元。其中：一般公共服务支出226.28万元；社会保障和就业支出84.41万元；卫生健康支出14.22万元；住房保障支出20.95万元。一般公共预算支出较上年增加110.03万元，主要原因：一是2024年将在职人员基础绩效奖纳入年初预算，新增支出48.64万元；二是2024年将在职人员年度考核奖纳入年初预算，新增支出21.26万元；三是2024年将单位承担的在职人员职业年金缴费纳入预算，新增支出10.53万元；四是2024年将退休人员统筹待遇补贴纳入年初预算，新增支出52.47万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出326.85万元。其中：工资福利支出237.31万元；商品和服务支出32.72万元；对个人和家庭的补助56.82万元。一般公共预算基本支出较上年增加111.47万元，主要原因是：一是2024年将在职人员基础绩效奖纳入年初预算，新增支出48.64万元；二是2024年将在职人员年度考核奖纳入年初预算，新增支出21.26万元；三是2024年将单位承担的在职人员职业年金缴费纳入预算，新增支出10.53万元；四是2024年将退休人员统筹待遇补贴纳入年初预算，新增支出52.47万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　中共孝感市委外事工作委员会办公室2024年机关运行经费32.72万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费1万元、水电费1.7万元、邮电费1.2万元、物业管理费2.02万元、差旅费1.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.5万元、工会经费3.57万元、福利费1万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出4.14万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少1.45万元，主要原因是主要是因2024年在职减少1人，使得在职人员公用经费支出随之相应减少所致。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算18.4万元，其中：因公出国(境)经费5.5万元，因公出国(境)人数1人；公务接待费5.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费7.4万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少5.5万元，下降原因主要是2024年根据外事专项工作需求情况，减少了一般公共预算“三公”经费支出安排的因公出国（境）6.5万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.1万元，用于办公复印纸的采购。政府采购预算比上年减少0.9万元，主要是2024年度本单位根据工作需求进一步压缩非必要公用支出导致。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，中共孝感市委外事工作委员会办公室资产总计15.25万元。其中：流动资金0.34万元，占总资产比重2.23%；固定资产14.91万元，占总资产比重97.77%。国有资产比上年增长5.9万元，主要是2023年度新增调入办公电脑、打印机等固定资产净值8.22万元，减少流动资产2.32万元，总体增加资产5.9万元所致。

　　截至2023年12月31日，中共孝感市委外事工作委员会办公室固定资产净值14.91万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0元（含车改未处置车辆）、通用设备类13.95万元、专用设备类0万元、其他0.96万元。比上年增长8.22万元，主要是2023年度新增调入办公电脑、打印机等固定资产所致。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

　　2024年预算支出345.85万元实施绩效目标管理，其中项目支出19万元（外事管理专项9万元，对外交流合作及领事保护专项10万元），项目支出预算与上年持平。设置了4个整体支出绩效目标、9个一级项目支出绩效目标、24个二级项目支出绩效目标，项目预算具体情况如下：

　　1.对外交流合作与领事保护专项项目，预算安排10万元，主要内容：承担对外交流合作及领事保护相关工作职能。包括：（1）做好来访国宾、党宾、重要外宾及外国人、国际组织、外国驻华使领馆官员接待工作；（2）审核呈报市领导外事活动计划，统筹市领导外事活动；（3）指导全市外事礼宾活动；（4）协助处理港澳居民有关事务；（5）协调开展涉外安全事务和处置涉外案件；（6）开展领事保护宣传；（7）协助做好外事活动新闻报道和新闻发布；（8）负责重要文书翻译审定，协助全市重大外事活动翻译工作。绩效目标是计划完成对外交流公务接待活动10批次，聘请翻译8次，确保公务接待合规，提升对外交往和开放水平和国际化城市形象，加强涉外机构和人员的安全风险防范，使外宾满意率达到95%。

　　2.外事管理专项项目，预算安排9万元，主要内容：（1）承担全市因公临时出国（境）的管理工作；（2）在授权范围内办理全市和中央、驻鄂孝感单位（委托）人员因公出国（境）的审批、审核、呈报；（3）负责全市因公出国（境）证照、签证（签注）的申办和管理工作；（4）负责APEC商务旅行卡的初审、申报工作；（5）做好外国人来孝感邀请管理工作；（6）承担在孝感举办的国际会议申报工作；（7）负责外国记者来孝感管理工作；（8）做好对全市因公出国（境）团组外事纪律教育及全市干部外事培训；（9）配合管理境外非政府组织在孝感活动，协调管理社会组织参与国际非政府组织活动。绩效目标是计划本年度出国境控制在2人次内、外事专项出差60人次内，因公出国审批符合审批流程，按照采集设备更新维护要求完成专业器材维护，加强国（境）外来孝人员及非政府组织活动安全风险防控。开展外事管理培训最少1次，并且培训参与率达到95%，做好对全市因公出国（境）团组外事纪律教育及全市干部外事培训，保障外事管理工作的正常开展，使因公出国（境）人员满意度达到95%。

　　十、其他需要说明的情况

　　中共孝感市委外事工作委员会办公室无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

　　部门整体绩效目标批复表-市委外事办.xlsx