孝感市人民政府

中共孝感市委宣传部

2024年部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）负责贯彻党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和决策部署，拟订全市宣传思想文化工作事业发展总体规划。按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，管理和领导市社科联（湖北省社会科学院孝感分院）、市委讲师团。

　　（三）按照中央、省委和市委、市政府统一部署，负责引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。管理和领导孝感广播电视传媒集团、孝感日报传媒集团；代管市新闻工作者协会，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　（四）负责组织开展全市新闻发布工作。负责市政府新闻发布工作，指导协调市直各部门和各县市区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

　　（五）负责指导协调对外宣传工作。协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作发展规划，组织开展国际传播能力建设，指导对外文化交流工作。

　　（六）按有关规定，负责境内外媒体来孝采访报道和市外媒体驻孝机构的有关协调服务工作。 

　　（七）负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导，加强网络文化建设。

　　（八）负责指导协调舆情信息工作。组织开展国内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握舆情动态。

　　（九）负责从宏观上指导协调精神文化产品的创作生产和文化市场发展，指导推动协调群众文化建设。联系市文体新广电局和市文联，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　（十）负责对文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担市文化体制改革领导小组办公室工作。根据市政府授权履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监督管理职责。统筹协调全市宣传文化专项资金。

　　（十一）负责规划组织全市性思想政治工作。配合有关部门做好党员教育工作，协助编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　（十二）负责全市国防教育规划的制定与实施。

　　（十三）会同市委组织部管理文化体育、新闻出版、广播电视、社会科学研究、文学艺术和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。受市委委托，管理市直宣传文化单位有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才队伍建设工作，联系本系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

　　（十四）负责组织协调全市精神文明建设活动，指导市精神文明建设委员会办公室工作。

　　（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市委宣传部内部设置情况：我部机关现12个职能科室，分别是：1.办公室。2.干部科。3.宣传教育科。4.理论科。5.文艺科。6.新闻科。7.市国有文化资产监督管理与产业发展办公室。8.出版管理科。9.文明创建指导科。10.网络安全和信息化管理科。11.老干部科。12.机关党委。(另挂靠孝感市社会科学界联合会和孝感市互联网信息办公室，二级单位孝感市政府门户网站管理中心为独立核算单位）

　　本单位为市委管理的行政单位。单位在职实有人数45人，其中行政34人，事业9人（其中：参照公务员法管理0人），工勤编制2人(因机构改革导致人员超编)。离退休人员23人，其中退休23人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市委宣传部等1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1801.63万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入1801.63万元，政府性基金预算拨款收入0万，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。），比上年增加428.50万元。

　　2024年预算支出1801.63万元，其中：基本支出1225.37万元、项目支出576.26万元，比上年增加428.50万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一、人员晋级工资福利支出奖金及单列核定绩效增加，二、网信工作专项经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1801.63万元，主要是本年收入1801.63万元，上年结转收入0万元，比上年增加428.50万元。支出1801.63万元，主要包括：一般公共服务支出1438.21万元、社会保障和就业支出229.27万元、卫生健康支出47.46万元、住房保障支出86.69万元，比上年增加428.50万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一、人员晋级工资福利支出奖金及单列核定绩效增加，二、网信工作专项经费增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1801.63万元。其中：一般公共服务支出1438.21万元、社会保障和就业支出229.27万元、卫生健康支出47.46万元、住房保障支出86.69万元。一般公共预算支出较上年增加428.50万元，主要原因是：一、人员晋级工资福利支出奖金及单列核定绩效增加，二、网信工作专项经费增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1225.37万元。其中：工资福利支出981.18万元；商品和服务支出138.51万元；对个人和家庭的补助105.69万元。一般公共预算基本支出较上年增加407.50万元，主要原因是：人员晋级工资福利支出奖金及单列核定绩效增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市委宣传部2024年机关运行经费138.51万元，主要包括：办公费14.73万元、印刷费3.00万元、手续费0.2万元、水电费0.35万元、邮电费0.1万元、物业管理费2.51万元、差旅费6.00万元、维修（护）费0.3万元、租赁费1.00万元、会议费21.00万元、培训费0万元、公务接待费13.00万元、劳务费8万元、委托业务费4.4万元、工会经费6.59万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出46.23万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.44万元，主要原因是其他商品和服务支出增加，属于正常性浮动。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算24.10万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费13.00万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费11.1万元 ，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少14.50万元，下降原因主要是按照财政要求调减“三公”经费，压缩开支。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。政府采购预算比上年减少3万元，主要是减少了办公电脑购置，车辆租赁及法律服务以及办公用纸等相关费用。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市委宣传部资产总计36.28万元。其中：流动资金3.52万元，占总资产比重9.7%；固定资产32.76万元，占总资产比重90.3%。国有资产净值比上年减少6.5万元，主要是本年度配置无人机、SD卡及内存卡等通用设备资产及固定资产正常计提折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市委宣传部固定资产32.76万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类及专用设备类27.4万元、家具用具5.36万元、其他0万元。比上年减少6.5万元，主要是本年度配置无人机、SD卡及内存卡等通用设备资产及固定资产正常计提折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出576.26万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、15个二级项目支出绩效目标，详见如下：

　　1.理论与意识形态项目，预算安排22.5万元，主要内容是：(1)根据《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》文件精神、全年拟安排专题辅导不少于8次，专题研讨不少于4次，专题读书班1期；(2)根据《中国共产党宣传工作条例》文件精神，做好重大理论宣传；(3)为做好全市意识形态工作责任制落实工作，召开相关会议及培训；(4)因工作开展产生的差旅费、文印费、接待费。绩效目标是：(1)服务市委中心组集中学习8次以上；（2）服务市委理论学习中心组研讨4次；（3）“学习强国”党员覆盖率80%以上；（4）意识形态工作联席会议2次以上；（5）开展意识形态专项督查、考评次数2次以上；（6）开展基层理论宣讲6场以上；（7）“学习强国”学习平台人均积分市州前5。

　　2.文改办工作经费项目，预算安排4.5万元，主要内容是：组织参加国家、省组织的文化产业招商活动，进行产业招商次数2次以上，举行会议次数不少于1次，保障文化体制改革和产业发展工作经费运行，使群众、企业满意度达90%以上。绩效目标是：（1）组织参加国家、省组织的文化产业招商活动，进行产业招商次数2次以上；（2）举行会议次数1次以上；（3）招商项目2个以上；（4）7月底以前举行产业会议；（5）保障文化体制改革和产业发展工作正常运行；（6）群众、企业满意度达90%以上。

　　3.新闻宣传经费项目，预算安排30万元，主要内容是：根据业务职能需要，与媒体开展外宣合作，接待来孝采访中省媒体、开展专题集中采访活动，科室日常办公运转。绩效目标是：（1）每年策划选题邀请记者次数5次以上；（2）每年宣传报道次数5次以上；（3）城市知名度、美誉度、影响力有效提升；（4）被宣传项目负责人满意度90%以上。

　　4.媒体资源数据库建设运维经费项目，预算安排20万元，主要内容是：用于孝感音频、视频、图片等媒体资料的收集、利用和管理，发挥各类媒体资料见证历史、宣传孝感的作用。绩效目标是：（1）图片、音视频资源录入每天不少于5条；（2）图片、音视频资源发布完成率100%；（3）见证历史、宣传孝感作用有效发挥；（4）群众满意率95%以上。

　　5.网信工作专项经费项目，预算安排180万元，主要内容是：根据中、省关于网络意识形态工作责任制、网络安全责任制有关精神及要求，以及网信各专项工作的安排部署，开展网络宣传、舆论引导、舆情监测处置、网络安全等工作。绩效目标是：（1）组织网信业务培训1次以上；（2）培训覆盖率90%以上；（3）视频会议召开次数10次以上；（4）监测涉孝负面网络舆情条数200条以上；（5）开展网络公益活动1次以上；（6）开展网络宣传作品创作50条以上；（7）网络评论员队伍人数100人以上；（8）群众满意度80%以上。

　　6.文艺工作专项项目，预算安排24.50万元，主要内容是：深入贯彻落实习近平文化思想，加快文化强市建设。加强文艺导向管理，组织开展重大主题文艺创作活动；加强文艺人才培养，组织开展文艺创作培训展演采风等活动；加强公共文化服务，在重要节庆日举办系列群众性文艺活动，组织“红色文艺轻骑兵”开展文化进万家活动；加强戏曲进校园（乡村）工作，组织系列活动，传承发展戏曲文化。绩效目标是：（1）获省级以上奖励作品20件以上；（2）文艺工作在全省排名进入前5位；（3）文化从业人员逐年增长；（4）戏曲专业人才培训人数不少于90人；（5）重大主题创作30件以上；（6）文化惠民活动5场以上；（7）人民群众对精神文化的需求满意度达到90%。

　　7.社科联研究经费项目，预算安排13.50万元，主要内容是：根据章程，社科联应围绕党委政府中心工作，积极开展智库建设、理论研究、社科普及、社科类社会组织管理等工作。绩效目标是：（1）重点社科研究课题20个以上；（2）印册4000册以上；（3）研究课题评审合格率80%以上；（4）研究课题结题率80%以上；（5）群众满意度80%以上。

　　8.新闻出版管理工作专项经费项目，预算安排24.30万元，主要内容是：（1）依据《中共湖北省委湖北省人民政府关于加强和改进“扫黄打非”工作的意见》鄂发〔2013〕12号，及《湖北省财政厅湖北省新闻出版局湖北省“扫黄”“打非”工作小组办公室关于加强“扫黄”“打非”经费及财务管理的通知》鄂财教发〔2005〕110号；（2）依据《省委办公厅省政府办公厅关于开展全民阅读活动建设学习型湖北的意见》(2012年1月20日)和《湖北省全民阅读促进办法》；（3）依据中共湖北省委宣传部湖北省新闻出版局关于印发《关于进一步加强出版物审读工作的若干意见》的通知（鄂宣发【2011】6号）相关条款规定。绩效目标是：（1）开展“扫黄打非”市场检查每年2次以上；(2)开展阅读活动每年2次以上；(3)培训合格率达到95%以；（4）坚持报刊审读制度，保证舆论导向正确率达到100%；（5）群众满意度达到95%以。　

　　9.全市宣传干部轮训项目，预算安排8.1万元，主要内容是：依据省委办公厅、省政府办公厅转发《省委宣传部关于加强基层宣传思想文化工作的实施意见》的通知（鄂办发[2015]36号）精神，开展全市宣传干部轮训。绩效目标是：（1）全市宣传干部培训1次以上；（2）宣传干部培训人次大于等于150人；（3）宣传干部培训周期2天以上；（4）培训合格率95%以上；（5）培训人员满意度90%以上。

　　10.精神文明建设工作项目，预算安排40.86万元，主要内容是：组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园（未成年思想道德建设）、文明家庭创建活动及道德模范选树宣传表彰慰问、志愿服务工作。绩效目标是：（1）制作市民文明手册2万本；（2）开展宣传活动5场次以上；（3）组织召开农村精神文明建设现场会1次；（4）打造市级文明乡风建设示范点1个；（5）评选表彰新时代好少年20名；（6）组织学习宣传道德模范活动，看望慰问困难道德模范和身边好人10名；（7）群众满意度达到80%。

　　11.湖北日报合作经费项目，预算安排25万元，主要内容是：一是完成全年在湖北日报发稿量、策划主题宣传活动、集中大型采访；二是始终坚持正面宣传为主正确把握舆论导向，围绕市委、市政府中心工作进行宣传报道工作。三是新闻报道及时、准确、规范、权威。绩效目标是：出具24期《孝感观察》，在全省范围内进行发行，每月进行2次宣传，并在湖北日报、湖北日报新闻客户端、湖北日报网上宣传《孝感观察》的文章，保证文章容错率在0.02%以内，提升孝感影响力，体现市委、市政府工作亮点，保证湖北日报“孝感观察”栏目可持续性。

　　12.湖北日报孝感记者站运转经费项目，预算安排48万元，主要内容是：聘请2名频道主编，负责10个孝感频道运维编审；聘用1名司机，对3辆公务采访车进行运行维护；租赁1套房屋，全年举行2次会议，每季度开展一次大型采访，新闻报道在七个工作日内及时发布，文字差错率在0.05%及以下，人员配备充足，公务采访车辆正常运行，保障采访工作持续开展。绩效目标是：（1）聘用人员处理稿件数量32000件；（2）大型采访开展频率每季度1次；（3）湖北日报发稿量150件以上；（4）孝感视点达到60期；（5）人民群众的满意度达到90%以上。　

　　13.湖北广电孝感融媒体记者站工作经费项目，预算安排45万元，主要内容是：制作24期时长超过10分钟的《直通孝感》专题短片，保证选题的合规，宣传内容覆盖8个市区，每月更新2次，在每月第二周、第四周周五晚上21:10分进行首播，并通过长江云APP、湖北新闻今日头条号、湖北新闻百度头条号、长江新闻微信公众号等进行推送宣传，提升孝感影响力，推动孝感文化宣传，保证《直通孝感》项目可持续性。绩效目标是：（1）全年播发稿250条以上；（2）直通孝感发稿量24期；（3)文字差错率小于0.05%；（4）点击量达到10万以上；（5）直通孝感栏目播出每半月1期；（6）服务对象的满意度达到90%以上。

　　14.中省重点媒体合作经费项目，预算安排80万元，主要内容是：加强与中省媒体合作交流，积极邀请上级媒体来孝就我市亮点工作成绩策划采写，全面做好我市外宣工作，提升孝感影响力。绩效目标是：（1）媒体宣传路径3种以上；（2）宣传覆盖市区达到8个；（3）文章内容容错率小于0.02%；（4）群众满意率提升达到95%。

　　15.楚天都市报孝感记者站运转经费项目，预算安排10万元，主要内容是：每季度组织开展一次大型采访活动，新闻报道在七个工作日内及时发布，文字差错率在0.05%及以下，人员配备充足，公务采访车辆正常运行，保障采访工作持续开展，人民群众满意度在90%以上。绩效目标是：（1）楚天都市报发稿量150篇以上；（2）极目新闻客户端发稿量700篇以上；（3）组织网络新媒体进行大型网络采访活动4次以上；（4）文字出错率0.05%以下；（5）点击量达到10万以上；（6）年度好稿评选数达到12篇。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格