孝感市人民政府

2024年孝感市社会治安综合治理中心（孝感市网格服务中心）单位预算公开情况说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　负责运用大数据开展分析研判和动态监测，发挥预测预警平台“情指勤舆”效能；协助调度指挥全市维稳安保、应急联动、突发事件、重大矛盾纠纷与案（事）件处置，有效防范市域范围内重大风险；负责全市城乡网格的综合管理和协调服务工作，指导全市社区工作者、农村网格员开展网格化管理服务；负责市综治网格化信息管理平台等智能化平台的管理、维护和应用；指导县乡村级综治中心工作，负责市级综治中心日常运行维护和进驻人员考核评价等工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　本单位无内设机构，核定编制数11人，实有在职在编6人，分别为管理岗六级1人，职务主任，高配副县级；管理岗八级1人，职务副科长；管理岗九级2人，专业技术岗十二级1人，工勤岗技术工五级1人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含市综治（网格）中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入125.45万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入125.45万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年2023年预算收入83.93万元增加41.52万元。

　　2024年预算支出125.45万元，其中：基本支出110.45万元、项目支出15万元，比上年增加41.52万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：因单位人员编制增加，本年度人员公用经费增加;本年收支预算含单列绩效总额；综治专项经费调整。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入125.45万元，主要是本年收入125.45万元，上年结转收入0万元。支出125.45万元，主要包括：一般公共服务支出99.68万元，社会保障和就业支出13.96万元，卫生健康支出3.05万元,住房保障支出8.76万元，比上年增加41.52万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：因单位人员编制增加，本年度人员公用经费增加;本年收支预算含单列绩效总额；综治专项经费调整。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出125.45万元。其中：一般公共服务支出99.68万元；社会保障和就业支出13.96元；卫生健康支出3.05万元；住房保障支出8.76万元。一般公共预算支出较上年增加41.52万元，主要原因是：因单位人员编制增加，本年度人员公用经费增加;本年收支预算含单列绩效总额；综治专项经费调整。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出110.45万元。其中：工资福利支出98.74万元；商品和服务支出11.72万元；对个人和家庭的补助0万元。一般公共预算基本支出较上年增加35.02万元，主要原因是：因单位人员编制增加，本年度人员公用经费增加;本年收支预算含单列绩效总额。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市综治（网格）中心2024年单位运行经费11.72万元，主要包括：办公费0.8万元、咨询费0.4万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.72万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出9万元、办公设备购置0元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。单位运行经费比上年增长3.89万元，主要原因是因单位人员编制增加，本年度人员公用经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加0.1万元，原因主要是单位更名，办公场所搬迁，职能调整。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市社会治安综合治理中心（孝感市网格服务中心）资产总计66.5万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产66.5万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长12.05万元，主要是2023年单位接收中共孝感市委政法委员会移交的AKTD工程国有资产一批，其中固定资产价值8.42万元，无形资产价值1.03万元；新购综治中心办公室家具用具2.6万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市社会治安综合治理中心（孝感市网格服务中心）固定资产66.5万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、设备类62.87万元、其他3.63万元。比上年增长12.05万元，主要是2023年单位接收中共孝感市委政法委员会移交的AKTD工程国有资产一批，其中固定资产价值8.42万元，无形资产价值1.03万元；新购综治中心办公室家具用具2.6万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出15万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标，即市综治（网格）中心专项经费，预算安排15万元，用于保障综治（中心）的中心工作开展。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格