孝感市人民政府

中共孝感市委直属机关工委2024年部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，加强与部门党组（党委）的联系与协调，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

　　（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

　　（三）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届 ，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示 ，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。做好所属机关党员发展、教育和管理等工作。

　　（四）配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

　　（五）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

　　（六）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（七）对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

　　（八）对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《湖北省贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>实施办法》的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。

　　（九）领导市级机关工会、共青团工作委员会、妇女工作委员会工作。

　　（十）领导市级机关各部门机关党的纪律检查工作。

　　（十一）指导市直有关单位党组织做好社会组织、行业协会商会党建工作。

　　（十二）协助有关部门协调市级各部门做好维护稳定、离退休和老龄等工作。

　　（十三）指导县（市、区）机关工委的工作。

　　（十四）完成市委交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　1.办公室

　　2.组织科

　　3.宣传群工科

　　4.党建工作科

　　5.离退休干部科

　　（二）二级单位

　　市直机关工委党校

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含委机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入409.99万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加133.70万元。

　　2024年预算支出409.99万元，其中：基本支出390.99万元、项目支出19万元，比上年增加133.70万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员收入政策性调整和支出结构性调整。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入409.99万元，主要是本年收入409.99万元，比上年增加133.70万元。支出409.99万元，主要包括：一般公共服务支出251.51万元，社会保障和就业支出118.44万元，卫生健康支出16.49万元，住房保障支出23.55万元，比上年增加133.70万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员收入政策性调整和支出结构性调整。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出409.99万元。其中：一般公共服务支出251.51万元；社会保障和就业支出118.44万元；卫生健康支出16.49万元；住房保障支出23.55万元。一般公共预算支出较上年增加133.70万元，主要原因是：人员工资政策性调整。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出390.99万元。其中：工资福利支出266.43万元；商品和服务支出36.28万元；对个人和家庭的补助88.29万元。一般公共预算基本支出较上年增加133.70万元，主要原因是：人员工资政策性调整。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市委直属机关工委2024年机关运行经费36.28万元，主要包括：办公费１万元、印刷费０万元、水电费０万元、邮电费０万元、物业管理费0.62万元、差旅费１万元、会议费０万元、培训费０万元、公务接待费1.5万元、工会经费4.76万元、福利费0万元、劳务费4.32万元、委托业务费1.44万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出17.94万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长2.53万元，主要原因是支出结构性调整。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算5.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费3.7万元 ，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0.7万元，下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1万元，用于采购A4纸等。政府采购预算与上年持平。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市委直属机关工委资产总计20.13万元。其中：流动资金4.92万元，占总资产比重24.44%；固定资产15.21万元，占总资产比重75.56%。国有资产比上年减少2.74万元，主要是计提折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市委直属机关工委固定资产15.21万元。其中：交通运输工具类7.52万元（含车改未处置车辆）、通用设备类0.81万元、其他6.88万元。比上年减少2.74万元，主要是计提折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出19万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、4个二级项目支出绩效目标。

　　1.新时代新担当新作为经费项目，预算安排10万元，主要内容是开展党建工作调研、考察、督导，党员干部下沉社区，举办培训等。绩效目标是开展党建相关工作学习考察、调研督导１次；组织党员干部下沉社区２次；举办培训班２次；印制党务工作资料500份；评选表彰优秀共产党员、优秀党务工作者50人。

　　2.市直机关理论学习及普法经费项目，预算安排3万元，主要内容是在市直机关开展宣讲、知识竞赛、理论学习中心组学习等活动。绩效目标是开展宣讲活动1次，开展理论学习中心组学习聆听旁听24次，提升市直机关党员干部的思想素质和理论水平。

　　3.工会工委经费项目，预算安排3万元，主要内容是举办工会业务培训班、开展工会各项活动。绩效目标是开展登山、职工运动会等活动。

　　4.机关群团文体活动经费项目，预算安排3万元，主要内容是开展机关群团组织培训、竞赛等。绩效目标是开展三八妇女节、职工运动会等活动。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-机关工委.xlsx