孝感市人民政府

中共孝感市委组织部2024年部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1、负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面的指导、组织、管理，提出意见建议等；负责市党代会（党代表会议）的组织工作以及上级党代会（党代表会议）代表人选的推荐和选举工作；负责研究指导全市非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设工作。

　　2、负责市管领导班子建设，研究指导全市领导班子思想政治建设；负责全市干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理；对市委管理和市委委托组织部管理的领导班子和领导干部换届、调整、任免等提出建议，办理考察、任免、工资、待遇、退休等有关具体工作；负责市级及以上人大代表、政协委员的推荐提名、考察审核等工作；按照管理权限负责干部档案的管理和指导。

　　3、负责省委、省政府对孝感市政绩目标考核和省管领导班子及领导干部年度目标考核工作。负责全市领导班子和领导干部年度考核工作。组织调整完善市管党政领导班子政绩目标考核体系，提出年度考核目标清单及目标要求；统筹协调市直相关责任部门，做好县（市、区）、市直“三区”和市直单位年度目标日常管理工作。

　　4、负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟定全市公务员管理政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理交流合作。

　　5、负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作，开展联系高级专家等工作。

　　6、负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。

　　7、负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

　　8、负责研究和指导全市党的建设和干部人事制度改革，制订或参与制订全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　9、负责全市离（退）休干部工作的宏观指导，指导、协调有关部门贯彻落实。

　　10、负责统一管理市委机构编制委员会办公室。

　　11、负责指导全市组织系统的自身建设，宏观规划及指导全市组织系统信息化建设。

　　12、完成省委组织部和市委交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　市委组织部设内设机构如下：办公室（机关党办、离退休干部工作科）、调研宣传科、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部规划办、考核工作科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、党建办、党员教育和档案信息中心。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含市委组织部本级1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入3193.4万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入3193.4万元），比上年增加82.45万元。

　　2024年预算支出3193.4万元，其中：基本支出1432.55万元、项目支出1760.85万元，比上年增加82.45万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：根据工作实际，项目支出增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入3193.4万元，主要是本年收入3193.4万元，比上年增加82.45万元。支出3193.4万元，主要包括：一般公共服务支出2825.29万元，社会保障和就业支出210.73万元，卫生健康支出49.85万元，住房保障支出107.53万元，比上年增加82.45万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：根据工作实际，项目支出增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出3193.4万元。其中：一般公共服务支出2825.29万元，社会保障和就业支出210.73万元，卫生健康支出49.85万元，住房保障支出107.53万元，比上年增加82.45万元，主要原因是：根据工作实际，项目支出增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1432.55万元。其中：工资福利支出1215.79万元；商品和服务支出168.36万元；对个人和家庭的补助48.4万元。一般公共预算基本支出较上年增加1.9万元，主要原因是增加工伤保险等。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　市委组织部2024年机关运行经费168.36万元，主要包括：办公费5万元、印刷费3万元、邮电费3.3万元、物业管理费2.74万元、差旅费15万元、会议费27.7万元、培训费0.2万元、公务接待费5万元、委托业务费9.1万元、工会经费15.95万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出68.77万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少2.69万元，主要原因是人员减少。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算16.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察、县市区来人联系工作及部机关招商引资接待；公车购置费0万元；公车运行维护费11.1万元 ，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与2023年保持一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元。政府采购预算与2023年保持一致。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，市委组织部资产总计521.60万元。其中：流动资金1.66万元，占总资产比重0%；固定资产352.16万元，占总资产比重68%，无形资产167.78万元，占总资产比重32%。国有资产比上年增长55%，主要原因：1、2023年新购固定资产通用设备净值5.16万元；2、固定资产安可替代调拨通用设备净值238.14万元；无形资产信息数据167.78万元。3、国有资产2023年处置下账5辆。

　　截至2023年12月31日，市委组织部固定资产352.16万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类41.96万元（含车改未处置车辆）、通用设备类262.36万元、图书档案类30万元、家具用具类17.84万元。无形资产167.78万元，其中：信息数据类167.78万元。比上年增长55%，主要原因：1、2023年新购固定资产通用设备净值5.16万元；2、固定资产安可替代调拨通用设备净值238.14万元；无形资产信息数据167.78万元。3、国有资产2023年处置下账5辆车。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出1760.85万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、17个二级项目支出绩效目标。

　　1.党员教育管理工作专项，预算安排18万元，主要内容是做好市级党员教育管理和电教片课件拍摄制作、遴选审核工作。绩效目标是通过丰富党员教育培训形式和内容，增强党员干部现代远程教育的针对性和实效性，进一步坚定广大党员理想信念，发挥广大党员先锋模范作用，推动社会主义和谐建设。

　　2.市管干部看望慰问项目，预算安排4万元，主要内容是看望慰问生病、家庭困难市管干部和市管援疆干部。绩效目标是通过慰问，体现组织关怀、组织温暖，进一步激励干部干事创业。

　　3.全市干部教育培训专项，预算安排176万元，主要内容是开设专业能力提升班，举办全省市厅级领导专题培训班、全市县处级领导专题培训班、全市“三员”集中培训班等。绩效目标是通过组织干部培训班等，加强新时代干部教育培训工作，提高全市干部队伍素质及能力。。

　　4.城乡社区治理工作专项，预算安排16万元，主要内容是召开基层党组织书记及业务骨干培训，开展专项调研。绩效目标是通过开展培训、专项调研检查督导等，推动各级党员干部用党的创新理论武装头脑，深化党建引领，加强城乡社区治理，不断提高居民的安全感、归属感、幸福感。

　　5.大组工网驻场维护及线路改造项目，预算安排17万元，主要内容是做好部机关大组工网驻场维护及线路改造。绩效目标是保障部机关网络安全和运行。

　　6.公务员档案管理项目，预算安排10万元，主要内容是管理全市干部档案，做好档案的整理、保存等工作。绩效目标是做好干部档案的日常管理。

　　7.公务员网上在线平时考核系统运维项目，预算安排3万元，主要内容是确保平时考核平台正常运行。绩效目标是运维平时考核系统，加强和改进公务员平时考核工作。

　　8.市人才资源开发专项，预算安排1000万元，主要内容是开展人才工作重点项目、支持乡村人才振兴、党委联系服务专家人才。绩效目标是支持创新创业平台建设、服务联系专家、支持乡村人才振兴、资助重点产业创新团队等项目，为助推孝感市经济社会发展，实施人才强市战略产生可持续性积极影响。

　　9.公务员遴选（选调、比选）项目，预算安排35万元，主要内容是开展公务员遴选（选调、比选）。绩效目标是保障遴选工作，持续优化市直机关公务员队伍结构。

　　10.目标考核和市管领导班子及领导干部考核评价工作项目，预算安排6.3万元，主要内容是开展全市目标考核和市管领导班子及领导干部考核评价工作。绩效目标是做好考核工作，以实绩看德才，凭德才用干部。

　　11.公务员奖励经费，预算安排5.75万元，主要内容是购买公务员证书、奖章等，做好全市公务员奖励工作。绩效目标是颁发奖励证书、奖章、奖牌等，并做好相关宣传，激励干部干事创业。

　　12.干部人事档案库房改造，预算安排20万元，主要内容是按照标准化库房建设要求，对干部人事档案库房进行改造。绩效目标是完成干部人事档案库房改造，保障档案存放安全，提高查档效率。

　　13.公务员培训（初任培训、任职培训、专门业务培训、在职培训），预算安排162万元，主要内容是开展公务员培训等。绩效目标是通过开展培训工作，提升公务员业务能力。

　　14.考试录用公务员面试，预算安排165万元，主要内容是做好考试录用公务员面试工作。绩效目标是通过公务员招录，优化公务员队伍结构。

　　15.选调生招录和培训，预算安排28万元，主要内容是做好选调生招录和培训工作。绩效目标是，通过招录、培训等，不断优化公务员队伍结构，提升新进公务员业务能力。

　　16.领导班子运行评估和干部履职调研考察，预算安排70万元，主要内容是做好领导班子和干部队伍调研、考察及评估，省委组织部来孝开展干部推荐考察、专题调研、选人用人检查，市管干部考察推荐、干部队伍统筹规划、年轻干部调研，全市党员、干部综合统计和干部监督工作等。绩效目标是通过评估调研，不断优化干部队伍。

　　17.公务员日常管理，预算安排24.8万元，主要内容是做好公务员信息采集和政策宣传等工作。绩效目标是加强公务员日常管理，提高公务员管理质效。

　　十、其他需要说明的情况

　　无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

　　部门整体绩效目标批复表-市委组织部.xlsx