孝感市人民政府

孝感市政协车队2024年部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　保障政协领导同志和市政协机关的公务用车需要，提供安全、高效的车辆运输服务；承担机关车辆管理；参与重大活动和接待任务的车辆服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市政协车队本级预算,政协小车队在职16人、退休4人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据是孝感市政协小车队独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入387.87万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加89.63万元。

　　2024年预算支出387.87万元，其中：基本支出387.87万元，比上年增加89.63万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员工资增加、人员支出政策性调整。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入387.87万元，主要是本年收入387.87万元，比上年增加89.63万元。支出387.87万元，主要包括：人员支出310.95万元，商品和服务支出76.92万元，比上年增加89.63万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员工资增加、人员支出政策性调整。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出387.87万元。其中：一般公共服务支出291.35万元；社会保障和就业支出56.74万元；卫生健康支出13.95万元;住房保障支出25.83万元。一般公共预算支出较上年增加89.63万元，主要原因是：人员工资增加、人员支出政策性调整。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出387.87万元。其中：人员经费支出310.95万元；公用经费支出76.92万元。一般公共预算基本支出较上年增加89.63万元，主要原因是：人员工资增加、人员支出政策性调整。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市政协小车队2024年运行经费76.92万元，主要包括：在职人员公用经费23.92万元、办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0.64万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费2.02万元、福利费0万元、公务用车运行维护费49.5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.84万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少2.96万元，主要原因是：在职人员公用经费减少。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算49.5万元，其中：因公出国(境)经费0.00万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.00万元，公车购置费0.00万元，公车运行维护费49.5万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.00万元，其中0.00万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等0.00万元用于无采购。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年增长（减少）0.00万元，主要是无采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市政协小车队资产总计17.06万元。其中：流动资金0.00万元，占总资产比重0%；固定资产17.06万元，占总资产比重100%。国有资产比上年减少3.49万元，主要是2023年固定资产折旧3.49万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市政协小车队固定资产17.06万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类15.45万元（含车改未处置车辆）、通用设备类0.22万元、专用设备类0.00万元、其他1.39万元。比上年减少3.49万元，主要是2023年固定资产折旧3.49万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出0.00万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标0个一级项目支出绩效目标、0个二级项目支出绩效目标。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格