孝感市人民政府

孝感市政协办公室2024年部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市政协办公室主要职能：

　　（一）负责政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作。

　　（二）负责组织实施政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

　　（三）负责市政协委员的调研、视察、考察、评议、学习、座谈、研讨等日常活动的具体组织实施和协调服务工作。

　　（四）负责研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，调研全市经济、社会发展和改革开放中政协工作的新情况、新问题，总结推广政协工作的典型经验。

　　（五）负责市政协工作的新闻报道和对外宣传工作。

　　（六）负责收集并向市委、市政府及其部门反映市政协委员、社会各界人士的意见和建议，了解受理、批办和落实情况。

　　（七）负责联系市政协委员、在孝省政协委员；负责与市委、市人大、市政府有关部门及市级各民主党派、人民团体的工作联系和互相协作配合。

　　（八）负责市政协重要工作、重大活动落实情况的检查、督办、记载；负责办公室文书、文印、档案的管理工作；负责市政协各专门委员会办事机构的工作协调和管理。

　　（九）负责政协办公室机构编制、干部人事管理等工作。

　　（十）负责市政协开展活动的后勤保障工作和接待工作；负责办公室的财产管理。

　　（十一）完成上级交办的其他工作任务。

　　孝感市政协小车队主要职能：

　　保障政协领导同志和市政协机关的公务用车需要，提供安全、高效的车辆运输服务；承担机关车辆管理；参与重大活动和接待任务的车辆服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据2013年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，以及2018年机构改革增加编制的文件精神，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　孝感市政协办公室（本级）

　　（二）二级单位

　　孝感市政协小车队

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市政协办公室（本级）和孝感市政协小车队等2个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入2198.34万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加568.12万元。

　　2024年预算支出2198.34万元，其中：基本支出2019.14万元、项目支出179.20万元，比上年增加568.12万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员年终绩效奖金纳入年初预算。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入2198.34万元，主要是本年收入2198.34万元，上年结转收入0万元，比上年增加568.12万元。支出2198.34万元，主要包括：一般公共服务支出1565.42万元，社会保障和就业支出432.17万元，卫生健康支出77.52万元，住房保障支出123.23万元，比上年增加568.12万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员年终绩效奖金纳入年初预算。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出2198.34万元。其中：一般公共服务支出1565.42万元，社会保障和就业支出432.17万元，卫生健康支出77.52万元，住房保障支出123.23万元。一般公共预算支出较上年增加568.12万元，主要原因是：人员年终绩效奖金纳入年初预算。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出2019.14万元。其中：工资福利支出1401.84万元；商品和服务支出359.39万元；对个人和家庭的补助257.91万元。一般公共预算基本支出较上年增加568.12万元，主要原因是：人员年终绩效奖金纳入年初预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市政协办公室2024年机关运行经费359.39万元，主要包括：办公费99.66万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费3.13万元、差旅费0万元、会议费130万元、培训费0万元、公务接待费30万元、工会经费9.54万元、福利费0万元、公务用车运行维护费49.50万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出37.56万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少6.11万元，主要原因是按照过紧日子的政策要求，压缩一般性支出，提高资金使用效益。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算79.50万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费30万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费49.50万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元，与2023年持平的原因在于公务接待费属于包干接待费，预算每年30万元，无变化；公车运行维护费为小车队预算支出，今年小车队车辆无增减。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算2万元，其中2万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年减少8万元，主要是按照预算编制要求，厉行节约，严格控制采购支出，提高资金使用效益。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市政协办公室（含小车队）资产总计101.15万元。其中：流动资金16.47万元，占总资产比重16.28%；固定资产79.31万元，占总资产比重78.41%。国有资产比上年减少3.72万元，主要是固定资产累计折旧增加导致固定资产净值减少。

　　截至2023年12月31日，孝感市政协办公室（含小车队）固定资产79.31万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类36.16万元（含车改未处置车辆）、通用设备类20.30万元、专用设备类0万元、其他22.85万元。比上年减少12.98万元，主要是固定资产累计折旧增加导致固定资产净值减少。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出179.20万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标、0个二级项目支出绩效目标。

　　1.委员界别活动费项目，预算安排6.00万元，主要内容是对政协重要会议、重大活动和委员视察、调研、考察、培训以及各专门委员会、委员小组及各界别活动费，政协宣传和信息网络建设经费等对政协重要会议、重大活动和委员视察、调研、考察、培训以及各专门委员会、委员小组及各界别活动费，政协宣传和信息网络建设经费等。绩效目标是完成26个界别调研等工作，界别调研覆盖率达到80%以上；调研、考察完成度达到100%，将委员界别活动费用标准控制在0.58万元/界别内，使市政协委员满意度和群众满意度达到95%。

　　2.政协履职及自身建设工作经费项目，预算安排44.70万元，主要内容是根据孝发【2006】5号文件“第十七条规定”各级政府财政部门要切实保证政协的工作经费和必要的活动经费。根据孝发（2009）15号文件《中共孝感市委关于完善政协民主监督工作机制的意见》，委员“三进”，开展系列民主监督活动，提高参政议政实效。绩效目标是计划本年度安排安排政协委员到外地学习考察3次，每次10人，开展城区委员视察活动4次，进社区、进园区、进乡村，详细了解当地情况，找准"切入点"，提高参政议政实效。找准"着力点"，突出政协特色化。找准"落脚点"，度联系群众，更好的服务群众，使群众满意度达到95%。

　　3.政协委员履职工作经费项目，预算安排89.50万元，主要内容是对政协重要会议、重大活动和委员视察、调研、考察、培训以及各专门委员会、委员小组及各界别活动费，政协宣传和信息网络建设经费等。绩效目标是计划本年度实现参加活动委员达到420人次，组织委员活动组9个，形成常委会会议工作报告4份，确保活动费用保持在0.2万元/人，充分发挥界别在政协履职中的作用，提升服务群众受众度，保障政协会议、活动举办的举办，使市政协委员满意度达到95%。计划本年度委员培训开展最少1次、培训开展2天，参加培训委员达到80人次，保证培训考核达标率不低于99%，为政协常委、委员订阅学习资料，提升政协委员履职尽责能力，使参训政协委员满意度达到95%。

　　4.政协信息宣传及数据安全工作经费项目，预算安排21.00万元，主要内容是：常委会4次、提案追踪2次孝感日报专版宣传18万元。3万元/次*6次=18万元。根据年度宣传任务实际情况支出。日常性信息宣传（信息宣传制作）及数据安全（网络安全、电脑安全、信息安全）工作经费12.5万元。绩效目标是计划本年度对常委会进行宣传4次，提案追踪2次，完成全会通版宣传，电视台会议全年跟踪报道市政协会议宣传，让全市更多的人了解政协职能，达到宣传政协的目的，凝聚发展正能量，传递改革好声音。保障政令安全畅通，使“四大家”相关领导满意度和市政协委员满意度达到95%。

　　5.专委会活动经费项目，预算安排18.00万元，主要内容是各专委会工作经费。对政协重要会议、重大活动和委员视察、调研、考察、培训以及各专门委员会、委员小组及各界别活动费，政协宣传和信息网络建设经费等。绩效目标是计划本年度完成9个专委会调研等工作，保障专委会调研覆盖不低于80%，培训落座率达到100%，将各专委会费用标准控制在2万元/个，提升专委会履职能力，使市政协委员满意度和群众满意度达到95%。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市政协办公室单位本级及所属1个单独核算二级预算单位孝感市政协小车队，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

　　部门整体绩效目标批复表-市政协办.xlsx